尾矿库标准化基本支 的撑材料.doc

一、尾矿库安全标准化支撑材料 1．安全生产组织保障（600分） 1.1目标（60分） 1、安全生产组织保障制度 2、针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾等确定了人员与职责（记录和任命书） 3、安全生产目标和指标监测的规定（制度） 4、文件化的安全生产目标与指标（文件） 5、安全生产目标和指标的实施计划（实施计划） 6、安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测、修正或更新 1.2安全生产法律法规与其他要求（ 100分） 1.2.1 法律法规意识（30分） 1、安全生产法律法规与其他要求管理制度 2、对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出了规定 3、对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查 4、制定了员工安全生产法律法规意识的提升计划 5、对员工安全生产法律法规意识提升计划进行了跟踪 6、建立了有效途径，获取员工或部门对安全生产法律法规与其他要求的需求（记录、录象） 7、建立识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度 8、建立了获取安全生产法律法规与其他要求的渠道（记录） 1.2.3融入（40分） 1、对安全生产法律法规与其他要求的融入进行了规定（制度） 2、上述规定是否明确了部门、人员及其职责（任命书和名单） 3、将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统 4、所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训（记录） 1.2.4评审与更新（30分） 1、评审与更新制度 2、有制度，确保安全生产法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、评审、更新（相关制度） 3、当变化发生时，及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单并将其融入标准化系统（记录与清单） 1.3安全机构设置与人员任命（60） 1、安全机构设置与人员任命制度 2、依据安全生产法律法规与其他要求配备安全管理人员缴纳工伤保险费. 危险源辨识与风险评价（300分） 2.1辨识与评价要求(100分) 1、危险源辨识与风险评价管理制度 2、危险源辨识和风险评价，以确定重大的风险（记录） 3、通过初始、基于问题及持续的风险评价，实现对风险评价的动态、闭环的管理 4、定期并及时对危险源辨识与风险评价进行回顾 5、员工参与危险源辨识与风险评价过程（记录或影象） 6、企业根据危险源辨识与风险平价，制定相应的风险措施 7、企业应持续地进行风险评价，及时处理重大风险 2.2 尾矿库风险评价（120） 许可申请正确完成并递交； 满足报告、 识别并满足新的或修订的许可需求 5、实施任务分析并编制关键任务清单 6、执行任务分析与观察的人员接受相关的培训（记录） 7、依据关键任务分析和作业实际情况，编写作业指导书 8、按计划执行了完整或局部的任务观察（记录） 9、根据观察结果确定训练与培训的特殊需求（记录） 10、针对观察发现的问题提出针对性的改正意见（文件） 11、对工作票和许可签发人进行培训和能力评估 12、对工作票和许可作业范围进行评审与更新3．安全教育培训（160分） 3.1 员工安全意识（60分） 1、安全教育培训制度 2、建立识别、监测、提升员工的安全意识的机制或制度 3、对员工进行安全意识调查与评价（记录） 4、制定了安全意识提升计划 5、新员工、转岗和返岗员工进入企业后接受安全意识的培训（记录） 6、利用各种方式来提升安全意识（记录） 7、员工根据工艺流程的变化而对工作现场的特定要求回顾 3.2 培训（100分）、 1、培训制度 2、建立了培训适宜性的评估机制 3、负责人是否就下列内容接受了培训： 事故调查分析技术； 危险源辨识、风险评估和风险控制技术； 沟通技巧； 检查、审核技术； 法律依从性管理； 应急管理； 职业卫生管理； 变化管理 4、特种作业人员进行了专门培训（记录） 5、适当的方式测试学员的能力，同时评估培训效果（记录） 6、根据培训需求制定培训计划4.尾矿库建设（200分） 4.1尾矿库勘查、设计、施工与验收(100分) 1、尾矿库建设安全管理制度 2、尾矿库勘查、设计、施工与验收制度 3、尾矿库初步设计是否编制了安全专篇，且主要内容包括： 库区存在的安全隐患及对策； 初期坝和堆积坝的稳定性分析； 尾矿库动态监测和通讯设备配置的可靠性分析； 尾矿库的安全管理要求。 4、尾矿库设计文件是否明确了下列安全运行控制参数：（设计文件） 尾矿库设计最终堆积高程、最终坝体高度、总库容； 尾矿坝堆积坡比； 尾矿坝不同堆积标高时，库内控制的正常水位、调洪高度、安全超高及最小干滩长度等； 尾矿坝浸润线控制 5、隐蔽工程经分段验收合格后，才进行下一阶段施工（合格证复印件） 6、保存地形测量、工程地质及水文地质勘察有关资料. 7、设计文件和图纸 8、施工过程严格填写、监理记录 9、保存施工及竣工验收、监理、安全评价及验收安全评价、审批等