远洋天津公司2012年工作总结及2013年年度发展计划.pptx

天津公司2012年工作总结及2013年年度发展计划;目录 Contents;;指标类型;1.1 核心业绩指标完成情况 —KPI指标;1.1 核心业绩指标完成情况 —GS;;;亮点一： 销售业绩;;2012年，天津公司加强了对市场的敏感性的反应能力，抓住了全年3个重要的窗口期。 准确判断市场形势，全年月度计划完成率符合市场变化，多数月份超额完成计划指标。; 远洋城项目实现协议销售额14.1亿元，环比增长83% 。销售面积17.8万平米，环比增长98% ； 塘沽区销售金额、销售面积、销售套数第一。全市销售面积、销售套数排名第一。; 远洋风景项目成交均价领先于周边竞品项目，超出区域均价17%； 项目所属区域2012年销售金额、销售面积环比大幅下降，远洋风景跑赢大市， 市场份额有所提升。;环比增长29%;降幅54%;亮点二： 结转收入;2012年，结转任务46.8亿元，占集团总结转任务的16%，任务艰巨。 全年完成结转 44万平米，实现结转金额41.3 亿元，同比增长46%，较前两年结转规模大幅提升。 在业主越发关注房屋工程质量、房价下滑的严酷市场背景下，天津公司克服在5、10-12月集中交房与年底大批量交房的巨大压力，全力攻克配套、验收等难关，如期完成三个项目七次重大交房。;2012年可结转资源减少6.2亿元，主要由于以下三方面原因 ： 1. 远洋城项目B地块总包管理混乱、资金不足，导致我司工期大幅延长，不能在12年如期交付； 2. 远洋城项目B 、I 地块2011年延期交房，导致大批量退房 3. 新干线项目商业售价大幅跳水，存量依旧很大，销售困难 为弥补差距，各项目积极加快结转节奏，弥补结转差距近9000万元： 1. 远洋城D地块加快销售进度，超额完成结转任务 2. 远洋城I地块加大退房再售力度，弥补结转差距2700万元； 3. 远洋风景、远洋万和城在保证工程质量的前提下，实景完美呈现，首次交付当月入住率达到90%以上，超额完成结转任务 4. 新干线住宅按计划实现清盘，弥补结转差距约400万元。;亮点三：现金流控制情况;亮点三：超额完成销售回款;严肃集团现金流要求，2012年在建规模大于2011年，开复工面积大幅增加，在建支出同比下降19%； 全年新开工145万平米，竣工57万平米，在确保结转资源工程进度的前提下，通过公司内部各项目合理调配，保证全年在建支出控制在集团核定范围。;亮点四：盈利能力;在主营收入较年初计划少5.5亿元的同时，通过营销费率、人工费用率、行政费用率方面的大幅降低，实现税后净营业利润目标的超额完成;亮点五：各专业线能力提升;2012年成本管理能力大幅提升，获得集团年度成本工程管理最佳进步奖;2012年天津公司工程质量显著提高 集团成本工程部组织的两次联检中，天津公司均位居第四； 与第一次联检相比，远洋风景、远洋万和城均提高5个名次，远洋城提升3个名次 未发生死亡及重大安全事故，连续两年实现集团安全管控目标;项目;公司全年三个项目7次集中交付，任务重，时间紧，公司上下全员参与，确保顺利交付； 全年交付总户数4299户，全年累计交付率达到90%。;全年考察用地38宗;;;1.3 销售额增长率未跑赢大市; 2012年，天津公司整体销售毛利率为5%，较2011年有所下降，各项目实现的销售毛利率与年度考核指标存在一定差距，未来两年结转利润存在下滑风险;类别;各项目滞销资源及低效资产占比较大，12年去化率较低，资源结构需要进一步调整 2012年资源去化结构不合理，顺销资源去化85%，滞销资源去化仅为21%； 各项目滞销资源去化手段不足，远洋城大户型采取降价挤压策略后去化效果仍不理想，万和城拼合受政策影响未能有效去化，新干线商业受周边市场环境影响去化率较低，车位资源去化率仍然较低。;工程进度过程控制能力较弱，工期安排前松后紧，抢工现象频发导致交付质量下降 各项目工程进度达成率较低，年度工作清单完成率平均63%； 远洋城、新干线交付前抢工，造成入住后维修量较大，户均返修3~4条； 远洋城F地块3~8月份，月均结构施工2.5层，严重影响整体工期； 远洋城I4、D5#楼进度较慢，主要受其他楼座抢工影响，劳动力组织不足影响工期，13年6月份交楼风险较大； 风景B5地块有地库部分，4月底完成拆迁，12月底未能实现正负零，现场施工组织安排出现偏差，影响项目资源提供。;成本控制能力不足，挤压项目盈利空间 成本优化4200万，比例仅为目标成本的0.9%，未能有效解决成本较高问题 成本对比分析工作尚不到位，各项目间同类成本差异较大，缺乏与竞品项目成本对比分析 各项目建安成本差异较大，公司内部成本标准不统一 遗留问题解决不及时，