12标识和可追溯性控制程序090216.doc

东莞市科业塑胶模具有限公司 质量、环境及职业安全健康管理体系程序文件 标识和可追溯性控制程序 文件编号:KY-COP-012 版 本:A/0 生效日期:2014/3/10 制定: 杜彩贞1.0 目的： 通过对生产中的物料、产品及检验状态进行标识管理，为确保从接单、进料、制程至出货以及服务阶段的全过程的质量能保持连续，并能准确识别各阶段物料和产品的质量状况，以利于异常发生时的追溯和纠正。 2.0 范围： 适用于本公司自客户处接单到生产物料从进料、制程和成品、包装、贮存以及交货等产品实现全过程均得到已标识及可追溯。 3.0 职责： 3.1 品质部-----负责对公司原材料、半成品、成品的检验状况进行标识，需分析时对部品进行追溯。 3.2 生产部-----负责对生产各工序的原材料、半成品、成品的生产状态进行标识、同时根据编号规则对产品的LOT NO编号。 3.3 物控部-----负责仓库原材料、半成品、成品、出货品、委外产品进行标识或管理。 4.0 定义： 4.1可追溯性：通过记载的标识，追踪其中某项活动的历史，应用情况或位置的能力。 4.2 原材料:指公司采购的PC+ABS；ABS；PC+GF；PC材料. 4.3进料标识:包括原材料和委外部产品. 5.0 程序： 5.1生产产品编号规则 材質 - 年(XX) 月(XX) 日(XX) 班次(X) 机台(XX) 例：A - 08 11 20 D 01 机台 班次(白班D、晚班N) 日 月 年 材質PC+ABS；ABS；PC+GF；PC 5.2 原材料LOT NO标识和管理 5.2.1 公司内部原材料LOT NO管控根据供应商提供的LOT NO作为记录和追溯； 5.2.2 来料时，仓库记录所进每袋/箱原材料LOT NO并保存; 5.2.3 仓库在每袋/箱原材料上贴附原材料标识卡; 5.2.4 待检物料由仓库放于待检区并联络IQC进行来料检测; 5.2.5 IQC对所进原材料经检验后,由IQC在合格的物料外包装上贴绿色标签，不合格物料贴红色标签，需返工物料贴黄色标签; 5.2.6 IQC将检测数据、结论和所有原材料LOT NO记录于“进料检验记录表”。 5.2.7生产部领料时，仓库根据“先进先出”的原则发料; 5.2.8对于原材料,领料时仓库应在“领料单“上填写所发原材料的LOT NO； 5.2.9领出原材料由生产部放置在物料区并标识，由生产部物料员发放到各个生产车间，在生产过程中将原材料LOT NO对应记录在工程管理卡和生产记录表上。 5.3 产品 LOT NO的标识和管理 5.3.1搅拌产品标识 5.3.1.1 每生产一袋应及时悬挂工程管理卡,管理卡上应填写品名、品种、客户、原材料LOT NO、产品LOT NO、箱号等相关信息； 5.3.1.2每生产完一袋应填写数量等信息; 5.3.1.3品质部对搅拌产品在生产过程中发现不合格时贴附红色标签“检验报告”; 5.3.1.4品质部对合格产品在工程管理卡上填写检验结果等; 5.3.1.4搅拌组应在生产日报表上记录原材料LOT NO、产品LOT NO和数量等信息； 5.3.1.5搅拌组半成品入库时,由搅拌组在“入库单”上填写产品LOT NO及数量等信息; 5.3.1.6品质部应在首件检查报告、制程检查报告和品质异常矫正单上记录产品LOT NO等详细内容。 5.3.2配料组产品标识 5.3.2.1加工过程中，作业员应将加工前与加工后的产品分开放置，悬挂“加工前”和“加工后”标识，防止混料; 5.3.2.2品质部在生产过程中发现不合格时贴附红色标签“检验报告”,需返工时贴附黄色标签“检验报告”; 5.3.2.3品质部对合格部品在工程管理卡上填写检验结果或填写绿色标签“检验报告”; 5.3.2.4需外协的半成品,在入库前由生管部将工程管理卡更换为标识有委外