应商质量现场审核要点.ppt

供应商现场质量体系审核项目一览表 供应商： 考察人： 日 期： 以 6 Sigma品质满足顾客要求 1. 提供满足顾客所期待和要求的最善的制品 来配合顾客取得成功。 2. 将达到品质目标作为经营的首要任务。 3. 彻底遵守现有的技术和作业标准。 4. 以不断的技术开发来提高品质水准。 5. 要求协助企业以同样的方针来运营。 决裁者 辅助决裁 担当 供应商质量体系现场评价评分说明 1．应商的现场评审评分方法实行模块化审核,共包括12个模块。 2．评审过程中对模块中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分，分为：0、2、3、4、5五个等级，如果某项目不适合该供应商，则该项评分为N/A,其分数不予考虑。各模块打分后再根据相应权重计算总体得分。 N/A：该项目不适合该供应商，该项分值不予计算考虑。 0：该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项目要求或该项目完全不符和要求。 2：该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项目要求，但该项目在规划或执行中有所要求，或存在该项目管制但执行中 有严重缺陷。 3：该项目被供应商进行管制或列为系统要求。 4：该项目被供应商进行管制或列为系统要求，执行中各项要求或规划全部能够落实，执行者配合、执行程度较高。 5：该项目完全被供应商进行管制或列为系统要求，全员寻求改进以不断完善，执行者配合意愿极高，各项措施能够立即执行。 3．评审分数计算方法： 模块得分 = 各审核项目实际得分总和÷各审核项目有效分数总和×该模块权重×100% 评审总分为各模块得分之和 4．根据评审后计算出的评审总分及现场评审情况得出评审结论： 总分在80分（含）以上、且没有不可接受的质量缺陷，为优秀 总分在60分（含）以上80分以下、 且没有不可接受的质量缺陷，为合格 总分在60分以下或有不可接受的质量缺陷，为不及格 5．根据评审结果完成评审结果的雷达图 序号 审核项目 项目有效分（B） 实际得分（C） 权重（D） 项目总分 （C÷B×D） 1 组织，会议，教育以及训练 60 5 2 质量保証活動 80 6 3 设计控制 80 6 4 文件和资料控制 80 6 5 仪表的计量，设备的管理 60 6 6 供应商的管理 80 10 7 工序的管理 175 16 8 检验/试验的管理 100 16 9 不合格成品处理 20 9 10 故障分析及处理 60 9 11 作业环境 65 8 12 包装的管理 20 3 最终得分 (备注：1、最后总分为各模块得分之和) 审核评分汇总表 “供应商现场质量体系审核”雷达图 序 号 考察 事项 评价 内容 评价项目 例证 要点：何时何地，有谁怎么做的？ 做的内容是否妥当？结果如何？ 评分 1 组织，会议，教育以及训练 1 是否明确公司的组织和职责？ 组织明确，发挥着各部门的作用，各部门的职能得到履行。 有质量管理以及检查的专职人员。 质量管理负责人等职责分工明确。 质量保证部门独立，有停止发货的权限。 2 2 是否有质量会议？ 定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达到情况。 领导把握质量状况，提出改善指示。 保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况得到控制。 改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意。 3 3 公司内有没有培训体系？ 对不同层次规定了相应的培训体系。 有全年培训计划，并按计划实施、管理、记录。 积极的引入QC培训，含质量意识培训、质量管理技能培训等。 确认培训效果。有批准或认可员工上岗的制度。 4 质量保証活動 1 有没有质量方针（年度方针）？ 有明确的方针且这些方针得到了积极的实施。 主要的措施根据这些方针得以实施。 活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。 目标的设计有确切的数值以便衡量，其效果得到确认，且得到持续贯彻。 5 2 是否管理着质量目标？ 进货检验，生产流程和工作现场都确定了质量目标。 质量结果得到控制，准确的反馈到前一个流程。 各流程的质量目标定期审查。（质量在随后的流程中得到监控） 制定了实现质量目标的行动计划，且有效。 序 号 考察 事项 评价 内容 评价项目 例证 要点：何时何地，有谁怎么做的？ 做的内容是否妥当？结果如何？ 评分 6 质量保証活動 3 公司内有没有工序/产品的监察制度？ 有检察标准。(是否实施QC巡检？） 有计划的进行监察并记录。 指出问题，进行改进并确认效果。 在QC审查下进行最终检查试验，确认设备、生产环境正常。 7 4 是否实施质量改进活动？