图书上架及整架 - 台中科技大学图书馆 - 国立台中科技大学.pdf

圖書館閱覽典藏組圖書上架及整架作業程序作業程序說明表 項目編號 圖 閱典- -一-3-1 項目名稱 圖書上架及整架作業程序 承辦單位 圖書館 作業程序 一、圖書上架作業 說明 (一)整理圖書 (二) 按類號排序 (三) 複查還書記錄 (四)確認是否為預約書 (五) 存放預約書架上 (六) 未借出之預約書到期，列印歸位清單變更圖書狀態為在架上 (七)圖書上架 二、圖書整架作業 (一)圖書按類號順排 (二) 判斷是否按類號排序 (三)圖書歸架 控制重點 一、稽核點 (一) 是否為預約書 (二) 是否按類號排序 法令依據 國立臺中科技大學圖書館圖書借閱規則 使用表單 預約到期未借出圖書清冊 34 圖書館閱覽典藏組圖書上架及整架作業程序作業流程圖 版次 文件編號 文件名稱 圖書上架及整架作業程序 102 年 圖 閱典- -一-3-1 項別：圖書上架及整架作業程序 目別： 負責單位 作業流程圖 產出表單 閱覽典藏組 工讀生或館 員 預約到期未借出 圖書清冊 單位主管：盧長興館長 承辦人：蔡青宜、王台春 (分機：5463) 35 圖書館閱覽典藏組圖書上架及整架作業 程序內部控制制度作業層級自行檢查表 年度 自行評估單位： 作業類別：圖書上架及整架作業程序 評估日期： 年 月 日 自行評估情形 評估重點 評估情形說明 符合 未符合 不適用 一、作業流程有效性 (一) 作業程序說明表及作業流程圖之製作是 否與規定相符。 (二) 內部控制制度是否有效設計及執行。 一、圖書上架作業 (一) 是否整理圖書 ? (二) 是否按類號排序 ? (三) 是否複查還書記錄 ? (四)確認是否為預約書 ? (五) 是否存放預約書架上 ? (六) 未借出之預約書到期，是否列印歸位清 單變更圖書狀態為在架上 ? (七) 是否將圖書上架 ? 二、圖書整架作業 (一)圖書是否按類號順排 ? (二) 判斷是否按類號排序? (三)圖書是否歸架 ? 結論/需採行之改善措施： 填表人：