状态管理(GJB).ppt

八．技术状态审核 资料准备： (1)承包方参与审核的代表名单(试验经理必须参加)。 (2)受审核项目的标识： ①名称； ②规范标识号； ③技术状态标识符； ④序号； ⑤图纸和零件号； ⑥组织代码。 (3)技术状态项目的偏离、超差清单 (4)技术状态项目的下列信息： ①技术状态项目的产品规范； ②技术状态项目的已批准的和未解决的更改的清单； ③问题(缺陷)清单； ④验收试验程序和相关的试验数据； ⑤工程图纸索引； ⑥使用和保障手册，包括操作手册、维修手册、零件图解手册、编程员手册、诊断手册等； ⑦器材检验和验收报告； ⑧批准的名称和铭牌； ⑨软件改版说明文件； ⑩每个技术状态项目的功能技术状态审核备忘录； ⑾质量保证计划的执行状况； ⑿项目零件清单； ⒀软件接口设计文件 * 在审核时，集中准备好说明项目技术状态的所有资料并提供给物理技术状态审核组。 要准备和提供的资料如下： ①现行的硬件研制规范、软件要求规范和接口要求规范已批准的版本，包括已批准的规范 更改通知和已批准的偏离、超差； ②在试验期间实际已做出的所有更改的标识； ③为标识技术状态项目所要求的所有技术状态文件或同样的电子媒体显示； ④所有需要的但未完成的更改； ⑤顾客(政府)规定的零件制造指令单，或与图纸和计算机辅助设计图像有关的计算机辅助制造资料。 (6)标识抽选待审的生产产品与用于功能技术状态审核的研制产品在物理技术状态方面的差别，并向顾客(或政府)证明或验证这些差别并未降低所选产品的功能特性。 (7)物理技术状态审核检查表，如表所示。 八．技术状态审核 * 对于元器件产品比较简单文件对应： 1）产品规范是否符合、满足顾客要求； 2）更改清单 3）有无缺陷？ 4）产品试验程序和相关数据 5）工程图纸； 6）不合格评审的超差措施清单； 7）产品名牌、标志 8）如果包含软件则需要10-12 9）功能技术状态审核结论 10）采购零件清单。 任务可结合产品特点选择项目。 * 物理技术状态审核活动： (1)应按顾客(或政府)要求，提供每个硬件的一定数量的图纸(或计算机辅助设计图像)和相关制造作业指导书(或计算机辅助管理资料)，并进行审查，以确认这些文件资料的准确性，并确保这些文件资料包括了反映在工程图纸(CAD图像)和硬件上的已认可的更改。除非顾客(政府)另有规定，图纸(CAD图像)和相关生产作业指导书(CAM资料)的检查可以按有效的取样方法进行。这项审查的目的是确保生产作业指导书(CAM资料)准确反映图纸(CAD图像)上的所有零件。 八．技术状态审核 * (2)在每份图纸(CAD图像)的审查备忘录中，至少应记录如下信息： ①图纸号／名称(包括修订版次)； ②与上述图纸相关的作业指导书、CAM资料的清单； ③缺陷或审查意见； ④反映在图纸上的零件号。检查图纸上的零件与项目零件选用单的符合性，检查技术状态项目以确保安装了适当的零件。 八．技术状态审核 * (3)对每份图纸(CAD图像)和相关作业指导书，至少完成下述检查项目： ①作业指导书(CAM资料)上标识的图纸号与必威体育精装版发放的图纸号的一致性； ②在作业指导书(CAM资料)上的器材清单与标注在图纸(CAD图像)上器材清单相一致； ③应将在图纸(CAD图像)上的名称说明、零件号和序号标注在作业指导书(CAM资料) 上； ④审查图纸(CAD图像)和相关作业指导书，以确定所有已批准的更改均已在技术状态项上实施； ⑤检查发放记录，确保所有审查的图纸(CAD图像)均已标识； ⑥对有五处以上未解决的更改之图纸，审核组应记录该图纸(CAD图像)的号码； ⑦检查硬件技术状态项目的重要组件的图纸(CAD图像)，检查从顶层图纸到零件图纸的连续性。 八．技术状态审核 * (4)将项目零件选择单与硬件技术状态项目图纸作对比，以确保只列入经批准的零件。 (5)审查技术状态项目基线技术状态的所有记录，通过与承包方的工程发放系统和更改控制程序进行比较，证实目前的技术状态项目的技术状态与发放的工程资料的要求一致．其中包括物理技术状态审核前供应的备件、修理件的临时发放。 (6)审核软件库或类似的内部保障活动，确保承包方对软件和文档的准确标识、控制和跟踪更改；审核承包方的工程发放和更改控制系统，以确定该系统对工程更改恰当控制、处理和按正式程序发放有关更改的能力。 八．技术状态审核 * (7)验收技术状态项目的试验数据和程序应符合产品规范要求。 (8)必要时，应由承包方对未通过验收试验的技术状态项目进行返修并重新试验。试验方式或