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说明使用无效格式 篇一：格式说明 一、流程图 1、使用软件：Microsoft Visio 2、标准流程图模板：模板应用Visio中垂直跨职能流程图，由文本背景和流程图两部分组成。 3、文本背景编制说明：文本背景中包涵8个要素。 单位：表示具体业务发生的单位/处室 编制人：流程的绘制人员 业务主管部门：该流程的主要管理部门,如：财务部 业务参与部门：参与该流程管理的部门，如：工程运营部 流程名称： 流程目录中规定的末级流程名称，如：供应商评价 流程编号：流程目录中的末级流程对应的编号，如：KP04.01.01 最后更新时间：最后上报时间暂时不填写。 版本：本次填1.0 4、流程 图编制说明： （1）流程图纵向表示该流程的执行步骤。自上而下表示流程发展的时间或逻辑顺序。 （2）流程图横向代表单位或职能部门。单位顺序从左至右按级别排序能带中的部门顺序： ? 外部监管机构：例如：国家部委等 ? 有权机构，例如：公司董事会、股东大会、总经理办公会、董事长 等 ? 股份公司（或集团公司）：如果下属公司流程图中涉及到上级公司， 可以将职能带名称定为股份公司（或集团公司），股份公司（或集团公司）的具体业务部门在“工作任务（见图例）”中体现业务部门名称。 ? 主管领导，例如：总经理、主管副总等 ? 本流程主管业务部门 ? 其他参与部门 ? 外部机构，例如：银行、会计师事务所等。 （3）字体： 流程中所有文字部分字体为宋体。 流程名称字号为：14pt；既要有流程名称也要有流程编号，例如：“KP03.03.01 库存现金管理”。 职能带：职能带名称文字：12pt；职能带内所有文字内容均为：8pt。（包括英文、数字、字符等） （4）连接线： 连接线格式为黑色实线与黑色实等边三角箭头。 （5）流程图框架： 框架各标题部分边框格式为黑色实线，底色为白色，职能带中空白处底色为不透明。 （6）图例：流程图应在职能带中处居中位置，同行同列的图形需对齐。 流程图实例： （8）总体性问题 1) 工作任务：对于工作的描述尽量简略，流程图不能详细描述的内容可以在风险文档中详细描述。 2) 一个流程图分多页来绘图时,需要用离页引用符号，且“工作任务”中的编号需要连续。 3) 边框：所有的边框线均为最细线，且保证流程图整体在页面居中。 4) 打印：保证全部内容打印在一页A4纸上。 5) 每步流程都需要标注数字序号，以便明确先后顺序。 6) 红色的风险点标在流程图的左边，绿色的控制点标在流程图的右边。风险点、控制点等有颜色的图标都“置于顶层”。 二、风险控制文档（RCD）编制规范 1、使用软件：Microsoft Excel 2、标准模板：风险控制文档（RCD）(该文字为宋体，字号：14号,行高:20) 纵向代表针对风险的控制，要求与相关流程图上的控制点一一对应。 横向代表内部控制设计的12个要素。 3、抬头部分： （1）字体：中文10号，宋体，加粗；行高：15 （2）单位名称：统一列示“**股份有限公司”。 （3）单位编码：英文简写。 （4）业务流程名称：按照业务流程目录列示。 填列一级流程名称，如“物资采购”。 （5) 业务流程编码：按该业务流程相应的编码列示。 （6) 当前子流程名称：只填写末级名称，例如：“供应商评价” （7) 当前子流程编码：按当前子流程相应的编码列示。 （8) 最后更新时间：暂时不填列。 （9) 版本：全部填写1.0。 （10) 编制部门：负责编制该RCD的部门。 篇二：错误码说明 平台错误码说明 2014/5/5 目录 1 2 概述........................................................................................................................................... 3 刷卡消费类错误码 ................................................................................................................... 3 2.1 错误码简表 ................................................................................................................... 3 2.2 错误码详细说明 ..............................................................