DR03生产与服务过程控制程序.doc

珠海市东立电子有限公司 程序文件批准修改页 文件编号 DR03 版 本 号 A 标题：生产和服务过程控制程序 页 数 6 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 修 改 记 录 日 期 版 号 修改号 修改人 批准人 修改内容（文件修改申请表序号） 分发部门 制造部(01) 研发部(02) 采购部(03) 营业部(03 办公室(05) 品质部(05) 推进办(06) 总经办(07) 是否发放 分发份数 DR03 标题：生产和服务过程控制程序 页 码 1/6 1．0 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2．0 适用范围 适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3．0 职责 3．1 光头、机芯厂负责指导各车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，编制 必要的作业指导书、负责产品的防护、负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控 制、主导工艺变更的管理。 3．2 研发部负责编制相应的工艺规程，协助制造部对工作环境进行控制。 3．3 营业部经理负责《生产通知单》的审批，负责设施/设备采购的审核以及产品的交付。 3．4 品质部负责产品验证和标识及可追溯性控制以及产品的售后服务。 4．0 程序 4．1 获得规定产品特性的信息和文件 4．1．1 根据采购部合同/订单情况、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的规定。 4．1．2 对关键过程和特殊过程应编制必要的作业指导书，其它情况下如必要时也应编制作业指导书。 4．1．3 生产计划 a）营业部根据销售合同/订单情况，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定 《生产通知单》，由营业部经理批准后，发放至相关部门/车间作为采购、生产等的依据。《生产通知单》因特殊情况的变动进行修改时，执行《文件控制程序》的有关规定； b）车间主管根据《生产通知单》安排生产，并统计每天生产情况、物料消耗情况、 工时投入情况，编制《生产日报表》向部门负责人汇报。光头厂、机芯厂根据计划的完成情况，进行质量控制的同时，要进行必要的生产进度控制、生产成本控 制。 DR03 标题：生产和服务过程控制程序 页 码 2/6 4．2 过程确认 4．2．1 生产流程图（见相关产品生产流程图部分） 4．2．2 关键过程和特殊过程 4．2．2．1 关键过程包括： a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； b）产品重要质量特性形成的工序； c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 4．2．2．2 特殊过程包括： a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序； c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后， 不合格的质量特性才能暴露出来。 4．2．2．3 如公司生产有关键过程或生产中形成的特殊过程。对关键过程和特殊过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括： a）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施； b）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可靠性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《设施和工作环境控制规定》相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗； c）由研发部确定最佳的工艺参数，光头厂、机芯厂负责编制作业指导书，经光头厂、机芯厂负责人审核，管理者代表审批后实施，以保证产品质量； d）过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制控制程序》关于文件更改的有关规定。 4．2．2．4本公司的特殊过程暂时为固化操作过程、手焊接和回流焊操作过程，对其在生产中的管理和控制按照本程序4.2.2.3进行。 DR03 标题：生产和服务过程控制程序 页 码 3/6 4．3 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制规定》的有关规定。 4．4 对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行《监视和测量装置控制程序》；生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行《质量检验控制程序》的有关规定。 4．5 标识和可追溯性控制 4．5．1 根据要求，标准化推进办规定所有标识的