9200斯柯达经销商售后服务标准执行审核AuditII审核检查表20140331.pdf

经销商售后服务标准执行审核(Audit II审核)检查表 编号 条款名称 条款要求 检查方法 评分标准 分值 “红色字体标识”表示修改内容 Ver. 140301 1 人力资源管理 1.1 岗位人员配备和信息 一、在预检区或接待区公示售后组织机构图； 1.检查经销商是否公示售后组织机构图； 二、组织架构符合绿皮书-人力资源篇中的要求； 2.检查组织架构是否符合绿皮书-人力资源篇中的要求； 满足：全部符合 1.1.1 售后组织机构图 三、公示售后组织机构图中的人员与经销商人员一一对应； 3.检查组织机构图与现场人员是否一一对应； 部分满足：1项不符合 12 四、公示售后组织机构图中有人员姓名、照片； 4.检查组织机构图中是否有人员姓名、照片； 不满足：2项或以上不符合 五、完整组织机构图中售后部分与公示组织机构图中一致。 5.检查完整组织机构图中的售后部分与公示的是否一致； 检查经销商相应人员是否充足配备； 注： 按绿皮书-人力资源篇规定配备： 1.月均进站台次低于800台服务经理可由售后服务总监兼任； 售后服务总监、服务经理、服务顾问（至少2名）、索赔员、休息区接待员 2.月均进站台次低于800台附件经理可由售后服务总监兼任； 满足：全部符合 、车间主管、车间主管助理、技术经理、配件经理、附件经理、系统管理员 1.1.2 售后岗位人员配备 3.车间主管（可由服务经理兼任），车间主管助理（可由车间主管/技术经 部分满足：1项不符合 16 、机工（至少1名）、电工（至少1名）、钣金工（至少1名），油漆工（至 理兼任），PDI专员（可由机工/电工兼任），质量监督员（可由技术经理兼 不满足：2项或以上不符合 少1名）、PDI专员、质量监督员、配件计划员、仓库管理员、附件计划员、 任），配件计划员（可由配件经理兼任），附件计划员（可由配件计划员兼 附件销售员。