2016年内审报告.docx

根据新版《检验检测机构资质认定管理办法》规定：检验检测机构应当定期审查和完善管理体系，保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求，并确保管理体系有效运行。为使我公司的检测工作满足客户、法定管理机构、认可组织的要求，保证检测工作质量，为核查和验证我公司实验室管理体系的有效性和符合性，按本公司管理规定，内审组根据年度内审计划，于2016年4月15日到2016年4月17日，利用三天的时间，决定对公司内部全面开展管理体系的内审活动。目的确定质量管理体系是否符合产品实现策划的安排，是否符合《检验检测机构资质认定管理办法》以及国家法律法规的要求，是否符合本公司质量管理体系文件的要求，是否得到了有效地实施和保持，为质量管理体系的持续改进提供依据。2、审查依据2.1《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）；2.2《质量手册》（HJS/SC-00-2016）；2.3《程序文件》（HJS/CX-00-2016）；2.4其他规范性文件。审查范围3.1对公司质量管理体系运行情况的内部审查，包括管理体系文件中管理要素和技术要素。3.2检测工作涉及到的所有科室、人员，包括：公司总经理、技术负责人、质量负责人、办公室、检验室、微生物室等。现将三天的核查工作情况及发现汇总报告如下：1、成立内审组总经理任命经过培训并考核合格的内审员xxx同志任内审组长，选取XXX、XXX 等同志组成内审组。制定审查计划管理部负责制订年度内部审查计划。（见附表1）3、明确各部门及人员职责3.1 总经理批准审查计划与审查报告。3.2 审查组负责制订并执行审查实施计划，报质量负责人批准并通知相关科室和人员。（见附表2）审查组负责提交审查报告，跟踪不符合项的纠正措施的实施。3.3受审查部门配合内部审查，并对审查中发现的问题及时进行整改。3.4 管理部负责内审记录的保存。确定审查方式本次审查为抽样检查，存在一定的抽样风险，采用查阅文件和记录、与相关人员交流沟通、查看现场等方式开展。审查计划实施情况内审首、末次会议由内审组长主持，公司总经理、技术负责人、质量负责人、内审员及相关科室负责人参加。内审组长向参会人员介绍了本次审查目的、依据、范围、内审组的组成、审查方式、时间安排及抽样风险等。公司总经理也从进一步完善提升管理体系角度对内审工作提出了明确要求。由于事先接到通知，各科室及相关人员都能合理安排工作，积极配合内审员能按预定的时间安排开展审查。审查结果通过3天的审查，本次审查发现管理体系运行中取得的成绩和存在的问题主要有：（一）实验室管理和检测工作方面的符合性进行了调整和补充：1．注重管理体系的符合性。1.1综合评价管理体系的有效性、适宜性、充分性，根据工作类型与工作量的变化，提出改进要求，对有关科室和岗位进行了调整；1.2及时组织人员先后修订完善了《程序文件》中的《文件控制及留存程序》（xxx-xx）、《检测工作外包控制程序》（xxx-xx）、《仪器设备计量管理程序》（xxx-xx）、《量值溯源程序》（xxx-xx）、《检测数据质量保证程序》（xxx-xx）等五个程序文件；1.3根据工作需要任命了新的质量监督员等管理人员，不断改进和完善管理体系，进一步增强了管理体系文件符合性。2．注重能力的提升。2.1公司充实了3名技术人员提升检验人员技术力量；2.2派出1名业务技术骨干到河南省食品科研所进行了3个月的检测与评价工作业务进修；2.3派出各类人员到省化学分析中心等单位学习实验室管理、检验技术、技术服务等业务，进一步提升了实验室管理、检测和服务能力；2.4组织学习《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号），进一步增强全体干部职工对国家法律法规认识和检测人员应该履行的职责及义务，提高员工职业素养。3．注重检测工作的溯源。3.1按期编制了计量检定/校准计划，组织计量仪器的检定、校准工作，并对校准结果是否符合检测工作要求进行了确认；3.2定期对实验用水、标准物质（溶液）、微生物培养基、高压锅灭菌效果进行核查；3.3严格按管理体系及检测方法要求记录检测工作的全过程，以确保检测结果的可溯源和准确性。注重实验室安全和环保。⑴建立相关程序，定期对实验室危险品管理、水、电、气等安全进行检查，发现隐患，及时消除，未发生实验室安全事故；⑵对1名高压灭菌器操作人员进行压力容器安全知识培训，并取得压力容器操作证；⑶制定了废弃物集中处置制度，对检验废弃物集中处置，确保实验室安全并符合环境保护要求。积极参加实验室间比对和能力验证活动。⑴参加河南省分析测试中心实验室间比对活动，对室内温度、相对湿度进行了比对；⑵对认证参数进行模拟检测，由不同人员多次检测、比对，验证检测误差均在规定范围以内，提高了实验人员的检测能力，确保检测结果准确可靠。注重客户意见的收集。⑴在新闻媒体、政