内部审核计划过程方法..doc

表码：FULL-JL-020 审核目的 评价公司质量体系与ISO/TS16949标准的符合性以及质量体系的有效性，审核质量体系所开展的质量活动及其结果是否符合计划规定的安排，确保质量体系持续有效地运行，并为管理评审和质量管理体系的持续改进提供依据。 审核范围 ISO/TS16949：2002标准在本公司适用的所有要素及部门。 审核依据 ISO/TS16949：2002、质量手册、程序文件、作业文件 审核组成员 黄大胜（审核组长）、吴燕芬、李坤、翁慧英 审核时间 2007年6月28-29日 首次会议 6月28日 8:30-9:00 审核组安排 时间 审核内容 审核员 6月28日 9:00-12:00 C顾客导向过程 黄大胜（审核组长）、翁慧英、吴燕芬、李坤 6月29日 8:30-16:00 S支持过程 黄大胜（审核组长）、翁慧英、吴燕芬、李坤 6月28日 13:00-17:00 M管理过程 黄大胜（审核组长）、翁慧英、李坤 过程名称 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 C 顾客导向过程 名称：C1市场分析/顾客要求 负责人：经营部/销售科 ● ● 名称：C2成本核算报价 负责人：经营部 ● ● 名称：C3合同评审 负责人：经营部 ● ● ● 名称：C4产品和过程设计 负责人：开发科 ● ● 名称：C5产品和过程验证/确认 负责人：开发科/品质管理科 ● ● ● ● 名称：C6产品生产 负责人：生产管理科\工艺设备部\品质管理科 ● ● ● ● 名称：C7产品交付 负责人：财务科 生产管理科\品质管理科 ● ● ● 名称：C8支付 负责人：销售科/财务科 ● ● 名称：C9担保/服务 负责人：经营部/销售科 ● ● ● ● 名称：C10销售/顾客信息反馈 负责人：经营部/销售科 ● ● ● S支持过程 名称：S1文件控制 负责人：行政科 ● 名称：S2记录控制 负责人：行政科 ● 名称：S3质量管理体系策划 负责人：管理者代表\公司有关部门 ● ● 名称：S4培训 负责人：人力资源部 ● 名称：S5人力资源配置 负责人：人力资源部 ● 名称：S6 员工满意度衡量 负责人：人力资源部 ● 名称：S7员工激励 负责人：人力资源部 ● 名称：S8生产计划制定 负责人：生产管理科\销售科 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 ● 76 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 名称：S9设备/设施管理 负责人：工艺设备部 设备使用部门 ● ● ● 名称：S10测量仪器管理 负责人：品质管理科 ● 名称：S11工装管理 负责人：工艺设备部 工装使用部门 ● ● 名称：S12实验室管理 负责人：品质管理科 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 ● 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 名称：S13物流管理 负责人：仓管科/生产管理科 ● ● 名称：S14采购 负责人：采购科 ● ● 名称：S15供方选择 负责人：采购科/开发科 ● 名称：S16供方评审及改进 负责人：采购科 ●