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内审管评计划.
余姚市阳波金属制品有限公司
2011年度内审计划
编号:JL-012-01-A N0:
审核的目的:
检查公司质量管理体系是否正常运行,评价质量管理体系的符合性和有效性。
审核时间、持续时间及范围:
2011年2月20日 范围包括质量手册所覆盖的产品和部门。
2012年4月20日 范围包括质量手册所覆盖的产品和部门。
审核依据:
依据GB/T19001-2008标准以及公司质量手册、程序文件等质量管理体系文件。
审核方法:
本年度的内审采用集中式审核,主要采用抽样的办法,通过现场抽查、观察、询问等方式。
审核组成员:
施军明 钱水军
批准:王建芳 日期:2011-02-10 审核:施军明 日期:2011-02-10 编制:陈卫卫 日期:2011-02-10
余姚市阳波金属制品有限公司
审核实施计划
编号:JL-012-02-A N0:
审核目的:
检查公司质量管理体系是否有效运行,以及具备申请认证的条件。
审核依据:GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准:本公司质量手册、有关的程序文件及其他质量管理体系文件。
审核范围:
质量手册所覆盖的产品、部门、场所和ISO9001:2008标准的要求。
审核时间: 2011年2月20日
审 核 组: 组长:施军明
组员:钱水军
审核日程安排:
日 期 时 间 受审核部门和涉及的质量管理体系标准 审核员
2011年
2月20日 8:00~8:15 首次会议
8:15~9:15
最高管理者(4.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.5、5.6、6.1) 施军明 管理者代表(4.2.1、5.4、8.5) 钱水军 9:15~10:15 综合部(7.2、7.4.1、7.4.2、7.4.3、8.2.1) 施军明 生技部(6.3、6.4、7.1、7.5.1、8.2.3) 钱水军 10:15~11:15 综合部(4.2.3、4.2.4、6.2、7.5.4、8.2.2)
施军明 13:30~14:30 品质部(7.4.3、7.6、8.1、8.2.4、8.3、8.4、8.5、8.5.2) 施军明
14:30~15:30
仓库(7.5.5) 钱水军 车间(7.5.2、7.5.3、7.5.5) 施军明 15:30~17:00 审核组会议,整理审核记录。 施军明 钱水军 17:00~17:30 末次会议
注:1.最高管理者(或其代表)、管理者代表、审核组成员及受审部门负责人参加首、末次会议;
2.受审核部门有关人员按规定的时间在本岗位接受审核。
批准:王建芳 日期:2011-02-10 审核:施军明 日期:2011-02-10 编制:陈卫卫 日期:2011-02-10
余姚市阳波金属制品有限公司
内部质量管理体系审核报告
编号:JL-012-05-A N0:
审核的目的:
检查公司质量管理体系是否有效运行,是否具有申请认证的条件。 审核范围:
质量手册所覆盖的产品、部门、场所和GB/T19001-2008标准的要求。 审核的依据 GB/T19001-2008标准;
公司质量手册、有关的程序文件及其他质量管理体系文件。 审核日期 2011年2月20日 审核组:组长:施军明
组员:钱水军 审核报告分发对象:
生技部、品质部、综合部。 审核过程综述:
在审核组长和各位审核员的共同努力下,编制了各部门的检查表。2月20日上午召开首次会议,按照审核实施计划,利用一天的时间对公司所有部门和车间、仓库等场所通过抽样、询问、查看等方式进行了现场审核,收集客观证据,共抽取样品10件,涉及文件20多个,现场询问达5人次。在下午的末次会议中宣读了不符合项报告,确认了责任部门,并提出了整改日期。
本次审核在各部门的支持下,按计划完成了任务。 不合格统计与分析(包括数量、严重程度、特定部门的优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):
具体见《不符合项报告》
以上2项均属一般不符合项。
根据审核结果可以看出,各部门对ISO9001标准,程序文件的熟悉程度不够,需加强对生技部、品质部的内部培训工作。 对质量管理体系的评价:(包括文件化体系与标准的符合程度实施效果发现
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