内部质量审核计划2011..doc

内部质量审核通知单 表QB15- 01 编号：2011-06 受审核部门 受审核部门负责人 审核地点 审核组长 审核员 审 核 范 围 QB16人力资源管理控制程序 审 核 依 据 审核时间 通知签发人 通知日期 内部质量审核通知单 表QB15- 01 编号：2011-04 受审核部门 受审核部门负责人 审核地点 审核组长 审核员 审 核 范 围 QB02合同控制程序 QB04采购控制程序 QB13产品交付过程控制程序 QB17顾客满意度控制程序 QC01技术资料借阅及归档管理办法 QC02技术专用性文件管理规定 QB01管理评审报告表 QB03文件和资料控制程序 QB11不合格产品控制程序 QB12纠正和预防措施控制程序 QB14质量记录控制程序 QB15内审控制程序 QC01技术资料借阅及归档管理办法 审 核 依 据 审核时间 通知签发人 通知日期 内部质量审核计划 表QB15- 02 编号：2011-01 管理者代表: 审核组长: 计划编制: 内 部 质 量 审 核 实 施 计 划 ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????编号：20—01 审核目的 审核范围ISO9001：200标准所要求的相关活动及所涉及的部门 审核依据ISO9001：200标准、体系文件、技术标准和规范 ：审核组组长 审核员 日程安排： 审核日期 审核时间 审核部门（审核员） ? 批准： 编制： 时间： 内部质量审核检查表 表QB15- 03 编号： 受审核部门 审核日期 ISO9001对应的章节（我队质量体系文件名称） 检查内容 现场检查客观证据 评价 符 合 不符合 严重 轻微 内审员： 不 合 格 项 报 告 表QB15- 04 编号： 受审核部门 审核日期 通知日期 审 核 员 审核依据 □ISO9001:2000 □体系文件条款号 不符合事实描述： 审核组长： 审核员： 受审核部门负责人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 严重程度 □严重 □轻微 不合格原因分析： 建议采取的纠正和预防措施（写明完成期限）： 审核组长： 年 月 日 审核员： 年 月 日 实际采取的纠正和预防措施： 受审核部门负责人； 年 月 日 审核员： 年 月 日 纠正和预防措施验证： 实际完成日期： 年 月 日 审 核 员： 年 月 日 内部质量审核报告 表QB15- 05 编号： 管理者代表: 审核组长: 报告编制: 年 月 日 不 合 格 项 分 布 表 表QB15- 06 编号： 不 符 合 部 门 ISO9001：2008条款 管理职责 质量体系 合同评审 文件和资料控制 采购 顾客资产