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XXXX汽车配件有限公司审核案例 推荐机构：江苏艾凯艾国际标准认证有限公司 认证类型：TS16949 审核组： 姜惠敏 一、案例背景 本案例研究的是一个汽车行业管理体系认证审核中“关于统计技术运用”的 课题。受审核组织为山东 XXXX 汽车配件有限公司,该公司的审核范围是：行星架 总成和轴头的生产，齿轮和轮毂的加工。 审核时间：2007年1月 25~27日 二、审核场景 2007 年 1 月 25 日下午,在机加工车间加工中心现场,作业人员正在加工 CX/BG7.5.1-06(行星 架总成的轮边减速器壳)型号的产品,其外径尺寸 282(-0.056/-0.018)为顾客规定的特殊特性. 工序巡检员在进行巡检。 三、顾客特殊要求 顾客特殊要求是济南桥箱有限公司的要求，要求加工过程的过程能力 Cpk≥1.33, 但在规格限之内的产品客户也会接受。 四、现场情景 工艺卡片上标注的尺寸为规格限尺寸, 由巡检员负责收集数据,每天每四小 时检查5件产品, 在均值极差图上记录数据并打点,月底计算过程能力. 均值极差 图上的控制限是规格限, 为了确保发出去的产品为 100%合格,因此终检时该特殊 特性100%检验. - 97 - 五、审核过程 1. 针对现状, 我作尽一步的了解: 我问: 这个工序用均值级差控制图进行控制,顾客要求 Cpk≥1.33, 那么实 际过程能力是多少呢? 检验员答: 实际过程能力很好,最终检验时 100%检验,过程的不合格品均能够 控制在公司内部,顾客很满意. 我问: 均值级差图上的控制限是如何确定出来的呢? 检验员答:控制限是顾客图纸上的要求,超出顾客要求的产品都是不合格产 品. 我问: 什么情况下显示过程异常呢? 检验员答: 超出控制限的点,有规律变化的点…… 审核员问: 过程的变差有哪些来源? ￣什么情况下需要对工序进行调整呢? 作业人员答:这是加工中心工艺进行设定,换产品时才需要调整.加工精度由 设备保证的. 我问: 既然过程能力很好,为什么还需要100%检验呢? 检验员答:可能是设备能力不足吧,工程师要求 100%检验,因为还是能检出一 些不符合品出来的.老虎都有打盹的时候,设备也会有疲劳的时候吧? 进一步询问他们什么是控制（稳定性）、过度调整, 均说不出个所以然来. 2.小结： 上述交流显示，作业人员与检验员对过程能力和变差等基本概念不是很清楚, 仅仅知道描出的点不能超过控制限,但控制限是按照规格限设定的。 认为设备能 力不足,导致过程能力不足,检验不得不进行 100%的全数检验, 期间又忽视了与过 程能力相关的其它因素。 由于对统计技术的工具的基本概念没有理解,不明白如何运用统计工具去进 行过程控制.不明白过程能力不仅仅与设备的能力有关,还与工装定位,工具能力, 人员的能力,与工艺方法和测量手段都有关系的.因此针对统计技术的运用开了一 个不符合项, 描述如下: a)缺少证据表明组织有能力使用基本的统计工具； b)不符合ISO/TS16949:2002的8.1.2条款的要求; - 98 - c)客观证据：在CX/BG7.5.1-06产品机加工序，使用均值级差图 控制产品的特殊特性-外径尺寸282(-0.056/-0.018)，而其使用人员不理解 统计技术基本概念,如变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调整。 六、客户改进过程 1.请咨询老师对统计技术的概念原理进行了重新培训,并对统计技术的运用 进行了指导； 2.重新研究了过程能力指数, 修改了工艺卡片,工艺过程的控制尺寸，调整为 满足过程能力指数的控制限尺寸, 将实际过程的变差控制在控制限之内. 3.分析过程中的变差,例如夹具,刀具,人员测量的变差,将过程控制的重点放 到对过程中特殊原因导致的变差上. 4.对工序产品分类考核.下发了考核通知，考核通知规定: 在实际加工过程中有超出控