位分析】内训课程：定岗定编原理与操作实务.ppt

* * * * * * * * * * * * * 贸易类业务人员数量预测 假设条件 2005年人均经营利润比2002年提高 41% 按照相同的年增长率 12.2% 已知条件 2002年经营利润（万元） 52060 2002年业务人员数（人） 1189 2003年预测经营利润（万元） 64461 2004年预测经营利润（万元） 72525 2005年预测经营利润（万元） 80063 预测结果 　 2002 2003 2004 2005 总经营利润(万元) 52060 64461 72525 80063 人均经营利润(万元) 44 49 55 62 人数(人) 1189 1312 1315 1294 数据来源：2002年数据来自财务部 人员数量预测 假设条件解释说明 2002年数据 市场参照数据 44万元 　80万元 2005年目标数据 62万元 （1）2005年人均经营利润比2002年提高百分比41％。这主要是基于以下两个方面的原因：公司2002年业务人员人均经营利润44万元，市场上服务行业业务人员人均经营利润 80万元（资料来源是基于Saratoga Institute 数据调查，按照经营利润口径计算出结果。这里没有参照国内同行业数据，主要原因在于国内公司人员结构比较复杂，各公司的业务人员数量难以确定，因此我们采用国外服务行业数据作为参照。)，目标是到2005年，达到二者的平均值62万元。 提高41％ （2）年平均增长率。是指相邻年度按照同等比例的增长速度，如果 2005年人均经营利润比2002年提高41％，2003～2005年，年平均增长率为6.3%。计算过程如下，设定年增长率为p,则： 44×(1＋p)3 =44×(1＋41%) 所以： p = 12.2% 业务人员数 人员结构比例 员工总数 一般专业人员数 业务管理人员数 × 管理人员比例（％） 职能人员数 一般职能人员数 职能管理人员数 × 管理人员比例 （％） ×业务人员与职能人员比例（％） ＋ 两者之和 员工数量预测解释说明 历史数据 市场参照数据 1：1.94 　1:4.85 2005年目标数据 1:3.4 历史数据 市场参照数据 1：4.2 　1:7 2005年目标数据 1: 5.6 历史数据 市场参照数据 1：3.9 　1:7 2005年目标数据 1: 5.5 （1）职能人员与业务人员比例。我们主要参照两方面数据，一是员工历史数据，公司职能人员与业务人员之比约为1:1.94，二是市场上的参照数据，市场上的参照数据约为1:4.85 (数据来自Saratoga Institute)，取二者的平均值，2005年职能人员与业务人员比例为1: 3.4。 （2）业务人员中管理人员与非管理人员比例。我们采用同样的方法，如右图，2005年目标比例为1:5.6。这里管理人员指：二级经营机构领导班子、业务部门经理、副经理。 （3）职能人员中管理人员与非管理人员比例。我们采用同样的方法，如右图，2005年目标比例为1:5.5。这里管理人员指：二级经营机构内非业务部门的经理、副经理。 注：市场数据是人员队伍结构规划的长远目标，2005年目标是结合集团现状后的折中目标。 2005年贸易类员工结构预测 贸易类业务人员总数： 1537* 贸易类职能人员总数： 452 非管理人员数量： 1304 管理人员数量： 233 非管理人员数量： 382 管理人员数量： 70 为假设条件 职能人员：业务人员（1） 1：3.4 管理人员:非管理人员（2） 1：5.6 管理人员:非管理人员（3） 1：5.5 * 2005年预测数为1294人，考虑到其他因素的243人这里的业务人员总数为1537人。 共1989人 最后，企业还需要对照人力费用预算进行调整，如果人力费用远高于预算，则还需进行对总人数的调整 类别 2003年 2004年 2005年 人数 人均费用 总费用 人数 人均费用 总费用 人数 人均费用 总费用 在岗人员费用 2095 X X 2045 X X 1989 X X 新退休人员费用 14 X X 28 X X 43 X X 新分流人员费用 140 X X 280 X X 421 X X 外部招聘费用 159 X X 159 X X 160 X X 培训费用 2095 X X 2045 X X 1989 X X 合计 X X X 费用单位：万元；人数单位：人 企业员工总数计算出来以后，还要进行在各部门之间的再分配，直到各岗位 员工总数 部门1人数 部门2人数 部门3人数 岗位X人 岗位X人 岗