库管理制度.doc

QM/SDG6-A9-301 仓库管理制度 编制：郭庆峰 审核：吴永林 批准：马宝财 2013年5月1日发布 2013年5月2日实施 上海永安乳品有限公司 进库与验收 1.总体要求 物料进库前必须先检查其名称与数量是否与送货单相吻合,五金器材必须检查其名称,规格,数量是否与送货单相符． 1.2检查物资型号是否正确,检查生产厂家,生产日期与保质期是否正确. 1.3 检查物资外包装是否被污染和受损。 1.4 检查物资运载工具是否受污染或受损或受虫害污染。 1.4以上步骤若发现问题,应及时进行有效的隔离并报与领班,等待处理. 1.5当确认以上步骤均无问题时才允许进库,并做好收货详细记录,并由收货人签名. 1.6所有进库物料应及时报与检验室检验,经检验合格获取检验合格书面报告后才可投入使用. 2.拒收要求 2.1 拒收受损的、受害虫污染的或肮脏的运输工具或容器。 2.2 拒收通过受损的、受害虫污染的或肮脏的运输工具运来的原材料。 2.3 易腐或冷冻的原材料在装运、运输和接收地点必须满足特定最低温度要求。 2.4 保留对易腐货物设立的温度检测记录。 2.5 目视判断物资完好情况，并保留拒收货物记录，记录中包含缺陷说明和拒收原因。 2.储存规范 2.1原料，半成品及成品应分区摆放，并摆放好检验状态标识牌（待判，合格，不合格）。 2.2 不同接收日期入库的原材料、包装材料、成品进行明显的分隔和区分，并能识别。 2.2原料在存放和从仓库中取出时，必须防止污染。 2.3原材料和包装材料、成品远离冷凝物、污水、灰尘、污垢、化学品或其他污染物。 2.4 在重新存放之前，已使用的部分包装材料必须有所防护，防止溢出污染，包扎零料不得使用钉书钉等容易混入原料的金属物品。 2.5 所有物料应放在托板上，不得直接放在地面上，堆放整齐,离地隔墙,不同物料的堆放要有明显的界限与标记。 2.6 在存放原材料的排与排之间必须留出足够的空间以便开展清洁和检查工作。 2.7五金器材必须按类别整齐的放置于货架规定位置,并做好必要的表示与记录. 2.8所有的有毒化学物品，包括用于清洗和维护的化学物品，以及非产品材料，如设备和器具，必须完全隔离存放,并做好明显的标识. 2.9待处理的物料必须放置在规定位置并做好明显的标识. 3.物料的发放 3.1 为确保存货正常周转,原辅料、包装材料按装先进先出或先到期先出的原则发放物资。 3.2 保管员首先必须检查计量器具是否正确,称量器具在称料前是否归零. 3.3检查领料单上是否有开单人员与领料人员的签名. 3.4确认领料单上的物料名称与数量. 3.5配送给车间的零料及存放在仓库里零料必须在外包装袋上注明供应商名称、品名、批号、数量，并做好防护，以防止受到污染，车间退回的领料必须保留零料标签，如没有不得退回仓库。 3.6在称量过程中，不同的原材料在称量过程中的用勺必须独立使用，不得混用，每次用完，及时清洗并擦干，不得受到污染和损坏。 3.5保管员必须准确,认真,负责的做好称量与发放工作,并签名. 3.6及时做好物料卡记录,并签名. 4.成品的放行和出厂登记 4.1 根据质量部制定的产品放行规定执行 4.2 由质量部授权的人员可以对原材料、过程产品、成品进行放行。 4.3 根据物流下达的移库通知进行工厂至物流仓库的移库操作，关保留相关单据，登记单据信息包括日期、承运商、车号、品名、批号、数量、车辆卫生状况等。 4.4 成品移库时必须在天篷里进行装运，防止产品受到天气的影响。 4.5工厂保证出厂的每批产品信息都登记记录，登记产品的生产信息和销售移库信息，保证产品可追溯。 4.五金发放 4.1检查领料单上是否有开单人员与领料人员的签名. 4.2确认领料单上的名称与数量. 4.3严格按照领料单进行发放,签名并及时做好记录. 5.仓库盘点 5.1保管员必须经常对仓库实物进行盘点. 5.2发现问题应及时查找原因并更正. 5.3保证帐,卡,物三者相符. 5.4及时做好盘点记录,以备查询. 6.卫生要求 6.1进入仓库必须穿戴整洁的工作衣,帽,鞋. 6.2不得留长指甲,不得涂指甲油,口红,女工头发全部带入工作帽内. 6.3上班时不得带首饰,非工作需要物品不得带入仓库. 6.4物料包装物,包材,五金器材表面无积灰. 6.5必须保持仓库环境整洁,无垃圾,无烟蒂,无霉斑,无蜘蛛网. 6.6 每隔四周做一次仓库内整理清洁工作,定期清洗和擦干托板,保持托板清洁完好.并检查易腐原材料的储存情况。 6.7有防鼠措施. 7.异常处理 7.1在日常操作中,发现物料过期