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评 审 员 业 绩 评 价 表(现场观察) - CNAS
评审员业绩评价表(现场观察)(B)
姓名 涉及领域 □ QMS □ EMS □ OHSMS □ HACCP □ 产品 □ 其它( ) 级别 评审类别 □初评 □复评 □监督 □见证(涉及专业类别: ) 受评审方: 评审时间: 评价项目 评价要点 结论 “否”或“不充分”的简要说明 是 否 不充分 文件审查 内容完整无缺漏 意见确切 结论恰当 验证了修改情况 及时 现场评审准备 计划及时提交 全面性(覆盖所有领域/要素) 日程安排及分工的合理性 现场评审 评审活动中是否能遵纪守法、廉洁自律 评审中是否尊重事实、公正客观,态度诚恳,与受审方有良好沟通 是否按计划实施 是否能独立进行评审,提出相关的结论意见 记录是否包括正、反两方面 记录对不符合报告和体系评价是否具有可追溯性 不符合报告 是否体现了对影响有效性的关键过程的关注 事实描述是否清楚明确 对严重程度的判定是否恰当 是否对纠正措施提出了适当的验证要求 评审报告(末次会议口头报告) 内容完整、具体 综合评价恰当 结论适宜 评审组长的作用 评审活动组织、指导、协调 与受审方的沟通,预防和解决冲突 不合格报告审定 领导评审组得出评审结论
存在的具体问题(可另附纸页):
现场观察员(签名) 日期: 说明:文件审查、现场评审准备、评审报告及评审组长的作用仅适用于评审组长。
填写说明
文件审查 意见确切:指出对规范的不符合
不提出规范没有强制规定的要求
结论恰当:对不符合规范要求及可操作性有明显问题的文件提出修改要求
验证 :文审报告中明确验证方式和时机,见到验证的记录,如需到现场验证,记录中应反映验证内容。
及时 :收到文件后2周内提交文审报告
评审准备 计划及时提交:至少3天前交认证机构处,至少2天前交受审方。
计划全面性 :多领域要涉及每个领域,初评/复评要覆盖全部要素,监查至少要执行策划要求。
日程安排 :符合任务书规定的时间
分工合理 :多领域的任务由相应领域的评审员完成,对审核档案的评审时间与领域和项目的数量相适应。
现场评审 素质表现 :遵纪守法、公正廉洁、平等待人、善于沟通
评审活动 :是否按计划分配的任务进行评审并做记录,没有遗漏
是否关注了关键过程
记录是否包括了正、反两方面的事实,特别是不符合事实的记录有否重现性,可以追溯
记录中的不符合事实是否开出了不符合报告或在评审报告中提及;不符合报告中的事实是否有记录证实
不符合报告 事实描述 :是否事实明确,可追溯;是否体现对关键过程的关注
判定 :是否有严重判一般或一般盘严重的情况
验证 :纠正措施的验证是否关注了原因分析和针对原因的措施,是否关注了实施的有效性
评审报告 内容 :是否有反映受审方具体情况的概述
评价 :综合评价是否与不符合报告反映的情况相一致
结论 :结论是否建立在文审、办公室评审、见证、纠正措施验证综合评价的基础上
组长作用 领导、组织 :内部沟通、协调、指导
与受审方沟通、预防和解决冲突、处置突发事件
组织各类会议
领导评审组得出评审结论意见
不符合报告 :是否审定不符合报告并指出事实描述不清楚或判
CNAS-PD10/03-A/0
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