运营管理分析.ppt

* 媒体经营部 2013上半年运营管理分析 - - - 31.5万 - 应收账款 5 ↓15.4% ↓17.5% 低于目标值 3.5万 41.50万 45万 支出 3 ↑561.7% ↓18.7% 155.2% 14.22万 9.17万 劳动生产率 7 低于目标值29.4% 高于目标值33.2% - 155.2% 438.5% 完成率 ↑9.9% ↑8.9% ↑1.2% ↓2.5% ↑17.9% 同比 ↓165.0% ↑331.5% ↑261.8% ↑561.7% ↑221.4% 环比 58.2% 18.2% 0 55万 10万 任务目标 51.4% 销售利润率 6 28.8% 人事费用率 8 44.04万 85.35万 43.85万 实际达成 现金流量 4 2 1 编号 收入 利润 项目 主要经营指标 经营翻番 产能翻番 收入翻番 2013年上半年 效果达成 中期事业目标 年度工作重点 保利润 提产能 运营方策 利润28.57万 费用同比↓43.8% 抓管理 增收入 利润20万元，收入110万元 经营任务 收入56.85万 达成率103.4% 举办活动6场 产值60万 管理改善3项 培训10项 劳动生产率 环比↑340.7% 年度目标达成情况 经营翻番 产能翻番 收入翻番 提高经营能力 建立研发体系 完善部门管理 94.03万 30.4万 117.65万 活动项目 广告宣传 营销分析 ↑229.4% ↑424.0% 环比 此处所提营销额度除回款金额外还包含 1.由本部门发起营销，但转计入其它部门的额度 2.由本部门发起营销，服务仍在进行中尚未回款的合同额度 3.由本部门发起营销并提供服务，已执行但还未回款的合同额度 备注 47.15万 70.5万 营销额 ↑111.9% ↓22.4% 同比 广告宣传 活动项目 类别 2 1 编号 营销额同比↑25.1%，发展核心矛盾在于解决营销与服务的权责、流程问题。同时建议通过内生的孵化机制，解放内部的生产力 东风市场萎缩严重，同比↓42.8%，缺乏对东风客户服务能力的短板日益凸显 社会市场同比↑519.3%，继续扩大市场必须解决平台和产品匮乏的问题 单位：万元 +519.3% 市场分析 单位：万元 -42.8% 客户分析 单位：万元 客户流失 新客户 老客户 单位：万元 客户投入 85.35 -45.27 一般客户投入较2012年有所增加，但战略客户投入流失严重，同比↓48.4%。完善服务体系，提高服务价值迫在眉睫 -50.0% 0 40000 20000 商用车技术中心 4 　 　 2 8 11 客户量 17 340.7% -35.0% 129000 875339 853552 合计 16 - - 0 0 7200 人信汇地产 15 - - 0 0 9000 甲中甲酒楼 14 - - 0 0 9000 爱佳798地产 13 -55.0% - 40000 0 18000 惠远阳光大酒店 12 - -100.0% 0 22739 0 开发区团工委 11 - - 0 0 23352 富腾酒行 10 - - 0 0 30000 碧桂园地产 9 - - 0 0 52000 和昌地产 8 -100.0% -100.0% 89000 40000 0 和记黄埔地产 7 - - 0 0 240000 金桥普林斯顿 6 - -100.0% 0 330000 0 东风房地产 5 - -100.0% 0 60000 0 神龙公司 4 - - 0 0 100000 商用车技术中心海外事业部 3 - 80.0% 0 25000 45000 东风模冲 2 - -65.0% 0 357600 125000 东风乘用车公司 1 环比 同比 2012下半年 2012上半年 2013上半年 客户 编号 客户分析 优化部门业务流程，增加策划、营销培训频次，使部门出现小型活动产能同比↑190.3%，大型活动产能同比↑54.8%。部门人力资源结构不合理、业务流程不清晰成为产能发展的最大阻碍 单位：万元 +190.3% 产能分析 单位：万元 +54.8% 单位：万元 -17.5% 严控营销服务及部门运行费用，并对人工成本进行合理控制，实现当期利润43.85万元，现金流44.04万元。但有一部分大额项目的款项尚未结清，同时应收账款达31.5万，将对达成下半年目标带来一定风险 单位：万元 费用及利润分析 分析关键词 东风 社会 营销 营销支撑（管理、流程优化、服务、岗位职责） 产品 东风市场 · 营销主要问题 · 解决问题的思路或方向 · 解决问题的办法或支持 · 解决问题的思路或方向 3个基础，活动部同频道深度结合，发挥频道全员主动性和积极性，公司对营销收入进行科学合理的测算。 2条战线，固有市场或项目，