2016年湘西土家族苗族自治州红十字会整体支出绩效评价报告.doc

2016年湘西土家族苗族自治州红十字会整体支出绩效评价报告 自治州财政局： 一、引言 为加强财政支出管理，强化支出责任，进一步提高财政资金使用效益。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（预财[2011]285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）法》（财预[2012]396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩[2017]2号）等上级文件的规定和要求。我会领导非常重视，专门召开绩效评价相关部门人员会议，做了精心的绩效自评工作部署，要求按州财政局2016年整体支出绩效评价文件规定做好我会整体支出绩效自评工作，做到按时按质向州财政局交一份认真负责、实事求是的整体支出绩效自评报告。我会成立了绩效自评小组，由财务部负责及其他相关部门配合，并聘请湘西自治州银海联合会计师事务所进行专业技术指导,提高公信力。 我会根据整体支出绩效评价内容和评价指标要求，全面收集、汇总、整理、分析相关资料并实地核查资金管理，财务账薄、会计报表，会计报账凭证，调查问卷等方法对整体支出资金使用、管理及作用所产出的效果，最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下： （一）、湘西土家族苗族自治州红十字会职责概况 1、基本情况 湘西土家族苗族自治州红十字会机构性质群团，机构级别副处，设立时间1987年1月，批准文号州编办法[2002]26号，隶属关系或主管部门州政府办，机构代码501745967，办公地址：吉首市人民路84号。 2、工作职责 、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，指导全州红十字会依法独立地开展工作。 、开展赈灾救灾工作，组织社会捐助；在自然灾害和突发事件中，向上级红十字会发出救援呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾民群众和受难者提供急需的人道主义援助。 、宣传、普及卫生防病知识；开展群众性初级卫生救护培训；积极参与和推动无偿献血工作。 、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。 、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作。 、参加国际主义救援工作；依法开展与国际红十字会组织和各地红十字会的友好交流。 、宣传国家红十字运动的基本原则与日内瓦公约及其附加议定书。 、完成州委、州政府的委托事宜。 （二）、支出对象和范围概况 根据《湘西自治州财政局关于达2016年州直部门预算批复的通知》（州财预[2016年]4号）预算支出数1158800.00元，其中基本支出1000800.00元，项目支出158000.00元，和《湘西自治州财政局关于下达2016年州本级离退休支出预算的通知》（州财预[2016]7号）预算支出数56100.00元，其中：基本支出56100.00元。本年追加预算支出数为850301.00元，2016年度预算总支出为2065201.00元。2016年度财政预算拨款合计为2065201.00元;2016年我会加强预算资金管理和使用，大力开展增收节支活动，确保了全年预算任务顺利完成。 、支出实施情况 2016年收入总计2065201.00元，均为财政拨款收入，上年结转246043.55元。全年总支出1777913.31元，其中：基本支出1207243.48元（人员经费900885.64，日常公用经费306357.84）；项目支出570669.83元（行政事业类项目570669.83元）。按支出经济分类：工资福利支出739560.81元，商品和服务支出704735.50元，对个人和家庭的补助256519.00元，其他资本性支出77098.00元。本年度结余287287.69元，年初结转结余246043.55元，本年末结转结余533331.24元，其中：基本支出结余166416.97元；项目支出结转结余366914.27元。（计算公式2015年结余246043.55元+2016年财政预算1214900.00元+追加数850301.00元-2016年实际支出合计为1777913.31元=年终结转结余为533331.24元），结余原因：一是我会实行支出计划管理和严格的报账审批程序；二是财政追加资金在2016年12月才到位，使支出费用未能在年底及时报账结算。 二、绩效评价概述 （一）绩效评价目的 通过开展整体支出绩效评价，促进我会从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化我会支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障我会更好地履行工作职责。也有助于增加财政管理的透明度和责任意识，加快政府职能转变，提升政府治理能力和执政能力，保证财政预算支出