HACCP企业内审检查表.doc

2013年度内审计划 审核目的： 确保公司管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的改进提供依据。公司体系ISO22000标准、相关法律法规、手册、程序文件、作业文 审核组长 （A）金于波 审核组成员 （B）　 张红燕 　　（C）　谢汉娟 审核时间 2013年6月 5日 至 2013年6月 5 日 目 的 确保公司管理体系的符合性和有效性，为管理体系的改进提供依据公司管理体系ISO22000标准、相关法律法规、手册、程序文件、作业文 9：00 领导层 食品安全小组 4.1, 4.2.1，5.1-5.6，5.7，5.8，6.1，7.1-7.8，8.1，8.2，8.4，8.5 A　 9：00 办公室 4.2.2、4.2.3、5.6.2、6.2、8.3 B　 　 9：00 生产部 5.7、6.3，7.5、7.6 A　 10：00 质检部 6.4、7.9，7.10.3、7.10.4， A　B 14：00 业务部 5.4、5.6.1、7.10.4 全体 15：30 内部交流 全体 16：00 全体 末次会 编制： 周盈 批准： 日期： 2013年 6 月 5 日 　　　 日期： 年 月 日  姓名 部门 职务 姓名 周盈 办公室 谢汉娟 化验室 张红燕 生产部 刘作明 生产负责人 金荣华 总经理 陈小伟 仓库 金于波 副总 　　　年度　次内审首（末）次会议签到表　　　　　　　　 首次会议时间：6 　月 5 日　　　　　　　　末次会议时间： 6 月 5 日 内审检查表 编号： 共 页 第 页 受审部门 领导层、haccp小组 陪同人员 谢汉娟 时间 6.5 序号 标准条款 审核内容、方法 审核记录 评估 4.1 总要求 4.2.1 总则 5.1 管理承诺 5.2 食品安全方针 5.3 食品安全体系策划 5.4 职责和权限 5.5 HACCP小组长 询问企业食品安全体系建立情况 询问食品安全体系文件建立情况 询问管理承诺的内容 询问公司食品安全方针的策划情况 询问公司食品安全管理体系的策划情况 询问职责与权限的分配情况 查看组长任命情况 依据标准建立了食品安全管理体系。 编制了手册、管理文件、程序文件，HACCP质量体系，作业指导书、前提方案，操作性前提方案。 方针、目标 方针、目标。做合格产品，对消费者健康负责，持续改进，向社会提供优质产品。 依据了ISO22000质量认证及对虾，鳗鲞，生虾皮生产操作要求策划了这个食品安全管理体系。 编制了岗位职责要求。 总经理任命金于波为HACCP组长。 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 审核员：周盈 内审检查表 编号： 共 页 第 页 受审部门 领导层、haccp小组 陪同人员 周盈 时间 6.5 序号 标准条款 审核内容、方法 审核记录 评估 5.8 管理评审 6.1 资源提供 7.1 总则 7.2 前提方案 7.3 产品特性 询问管理评审情况 查看资源提供情况 查看安全产品生产的策划情况 查看前提方案编制情况 查看原料描述情况 查看成品描述情况 查看流程图 计划6月份进行。 提供了充足的资源。 编制了HACCP质量体系认证，操作性前提方案，程序文件。 生产规范。（前提方案《PRP》） 描述了原料、包装的前提方案。 在HACCP计划中描述了。 在HACCP计划中编制了流程图。 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 审核员：周盈 内审检查表 编号： 共 页 第 页 受审部门 领导层、haccp小组 陪同人员 周盈 时间 6.5 序号 标准条款 审核内容、方法 审核记录 评估 7.4 危害分析 7.5 操作性前提方案的建立 7.6 HACCP计划的建立 7.7 预备信息的更新，描述前提方案和HACCP计划的更新 7.8 验证的策划 查看危害分析记录 查看操作性前提方案的策划情况 查看HACCP计划书 询问有无更新 查看验证策划方案 在HACCP计划中