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山东省田庄煤矿 安全“体检”报告 省第五安全“体检”组 （2017年4月21日） 一、安全“体检”基本情况 （一）安全“体检”对象的基本情况 山东省田庄煤矿生产水平，核定采实际采掘。 （二）安全管理机构和人员存在的问题 1. 安全生产管理机构和人员配备方面 （1）矿安全生产委员会人员构成中无工会、职工代表。 （2）一名副总工程师2017年2月4日任命后分管科技工作，矿井未下文明确分工。 （3）矿总会计师2017年1月份任命后，矿领导班子分工未进行调整。 （三）管理制度和安全生产责任制落实存在的问题 1.管理制度方面 矿井未正式下文公布《矿井地质灾害普查制度》。 2.责任制方面 （1）《职业病危害防治责任制》中，除救护队及相关岗位外，其他各级负责人、部门岗位责任制中，缺少责任追究的内容。 （2）矿井缺总会计师安全生产责任制。 （四）开拓部署与采掘生产存在的问题 1.开拓系统方面 《矿井技术管理规定》缺少水平延伸、“三下”开采、采区设计等技术资料审批批复程序要求。 2.采煤方法方面 5618采煤工作面进风巷中部约5m巷道高度未达到1.8m，与作业规程要求不符。 3.回采工艺及设备方面 《一采区轨道巷作业规程》、《5618采煤工作面作业规程》、《3638采煤工作面作业规程》中敲帮问顶长把工具尺寸和材质未作明确规定。 4.循环作业方面 《3638采煤工作面作业规程》、《5612采煤工作面作业规程》循环作业图表与实际作业循环不符。 （五）通风系统中存在的问题 1.通风设备方面 （1）矿井回风井防爆盖距离地面高约3米，现场无方便上下的爬梯，不方便反风时关闭闭锁销。 （2）矿井主通风机运行记录未记录水柱计读数。 2.通风设施方面 检修斜巷永久风门闭锁损坏，不能闭锁。 3.风量方面 （1）矿井2017年4月份配风量计算中选取的局扇吸风量与《临矿集团矿井风量计算实施细则》提供的局扇吸风量数据不一致，配风计划按照两台电机计算风量，现场开启一台电机。 （2）测风报表中提供的机电硐室测风断面与实际测风地点断面不符，部分硐室风量用巷道风量差计算配风量，报表中仍记录测风地点断面及风速等数据。 4.通风阻力方面 矿井通风阻力超过规定3年未进行测定。 5.通风管理方面 矿井通风网络图未标注网络风阻、负压等参数。 （六）安全监控及人员位置监测系统中存在的问题 1. 安全监控系统及人员位置监测系统方面 安全监控系统检验报告无数据备份时间及数据上传功能的相关内容。 2.传感器方面 一二采区煤柱回收切眼掘进工作面风筒压力传感器自2017年4月18日11时至4月19日15时显示风压不足，运行记录未记录，原因未分析。 3.人员位置监测系统设置方面 人员位置检测系统无定位卡唯一性检测功能。 （七）瓦斯防治工作中存在的问题 1.瓦斯检查方面 （1）《瓦斯设点制度》中对采煤工作面放炮地点的瓦斯检查表述不准确，“瓦斯检查在工作面煤壁上下20m范围内的风流中进行（距煤壁、顶各为100mm）”。 （2）《矿井供风、瓦斯设点、测尘设点计划》中规定总回风巷和东翼回风巷瓦斯检查实行周检1次，检查周期不正确。 （3）《瓦斯报表审批制度》中规定“矿长或总工程师外出时，要等到出发回来时补签”规定不正确，应矿长外出时指定副矿长代签、总工程师外出时指定通防副总代签。 （4）《瓦斯报表审批制度》中规定“发现瓦斯超限、积聚、窒息和涌出，应在12小时内向集团公司通风部汇报”规定时限不正确。 （八）水害防治工作中存在的问题 1.防治水管理制度方面 （1）2017年1月至4月矿井水害隐患排查，未按要求形成会议纪要。 （2）矿井防治水管理制度未行文下发。 2.图件和基础台账方面 （1）3月份补3（十下灰）水位观测孔有5天观测水位下降3.3m，未分析原因。 （2）2017年初，矿井未根据年度采掘接续计划全面分析水害隐患，并提出水害分析预测表。 3.隐蔽致灾地质因素普查方面 《矿井隐蔽致灾因素普查报告》中，矿井采空区总积水量前后叙述不一致，相关章节中采空区总积水量138294m3,报告结论部分采空区总积水量179275m3。 4.有掘必探方面 临矿集团公司物探队对田庄煤矿开展的所有物探工作，均未出具正式报告。 5.采掘工作面防治水设计方面 《5618工作面地质说明书》叙述十四灰厚38.2m，与实际3.8m厚度不一致。 6.掘进工作面水害防治方面 一采区皮带巷、一采区轨道巷掘进工作面现生产区域已超出2月16日物探有效范围，未再次探查水文地质条件。 （九）防灭火管理中存在的问题 《综合防灭火措施》中多处出现文字表述错误。 （十）防尘管理中存在的问题 消防水池水质碳酸盐硬度4.22mmol/L,不符合《煤矿安全规程》第644条规定的：水的碳酸盐硬度不超过3mmol/L的要求。 （十一）顶板管理中存在的问题 1.采煤工