品保进料检验和测试流程图.doc

昆山微容電子企業有限公司 品保进料检验与测试流程图 输入 流 程 图 输出 权责单位 作 业 说 明 表 单 时效 送货单 a送货单 b原物料 a送货单 b暂收原物料 a 检验通知单 b送货单 c暂收原物料 a送货单 b合格原物料 供应商来料 供应商来料 NG仓 NG 仓库 验收 OK 交 交IQC 检验 OK IQC验 IQC 验收 NG OK OK 入库 入库 a.送货单 b.原物料 a.送货单 b.暂收原物料 b.进料检验报告 c.暂收原物料 a.到期物料半成品、成品检验报表 b.送货单 c.合格原 物料 d.领料单/入库单 供货商 原料仓 原料仓 IQC 原料仓 供货商依据敝司订购单按期交货。 仓管员确认送货单是否与本司订单号码及交货期一致。 a. 核对来料品名﹑数量是否与送货单相符及包装外观质量。 b. 检查供货商有无附检测报告。 c. 依产品批号分开放 d. 依《产品防护管理程序》管理。 仓管员对来料及数据确认无误后﹐开立检验通知单交IQC。 a. 来料先核对《合格供货商名录》若为合格供货商﹐则再查验来料之检验方法﹐若不符合则拒收。 b. 若为免验原物料﹕IQC 除须依《免验原物料确认方法作业规范》之确认方法进行确认合格后﹐另需于检验通知单上注明允收. c.若为当地购入之台纸﹑焊锡棒﹑美纹胶带﹑助焊剂﹑等主要原物料﹕IQC除比照上述b 项执行外﹐另须于来料实物包装箱外加盖允收合格章﹐涂料每批进料检验RoHs和HF含量是否超标。但若为辅助性物料如竹签﹑胶袋﹑纸盒等﹐则无须加盖IQC章。 d. 核对该进料品相关环保资料以确认是否符合环境八大禁用物料含量规定及其SGS检验报告是否在有效期一年内﹐参照《环境目标指标管理方案控制程序》文件规定及《供应商业绩评定表》﹐若符合时﹐检验类则在产品检验单上盖环保专用章以作识别﹐免验类则在检验通知单上盖环保专用章。 e.检验类依各检验规范及检验作业指导书﹑各检验仪器操作规范作业 f.对检验原物料﹐须确认是否在保质期限以内且登录于进料管制履历表以便后续追踪﹐将检验结果填写于入库通知单与验收单上。并在合格物品上盖IQC 合格章 g.检验前先核对《材料不良改善通知单》若同品名检验原物料前次发生异常﹐后继来料要加严检验（抽样时﹐按相关测试规范抽样数加大一倍进行检查）三次,若三次合格则转为正常检验。 h.对库存过期品每月由仓库汇总给IQC，由IQC做品质判定﹐抽样时﹐按相关测试规范抽样数加大一倍进行检查判定﹐结果登入于到期物料半成品﹑成品报表。 a.不合格依《不合格品控制程序》，依《产品防护管理程序》入库。 b. 进料检验误判次数0 次/月. 送货单 材料不良改善通知单 返工单 依订单交期 24 小时 完成 24 小时完成 核准:董加银 审核： 唐田 制作：罗云勤