对全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于银川育星达.PDF

对全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于银川育星达 科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵公司《关于银川育星达科技股份有限公司挂牌申请文件的 反馈意见》的内容要求，我公司作为主办券商组织拟挂牌公司、会计 师事务所、律师事务所对反馈意见提出的问题进行了认真核实和进一 步调查，逐条落实，相关附件附在回答问题之后。现将反馈意见的落 实情况逐条报告如下： （下文中“公司”、“育星达”或“育星达公司”专指银川育星达 科技股份有限公司，“国盛证券”专指国盛证券有限责任公司） 1/17 1、关于业务转型。报告期公司业务收入从硬件销售为主逐渐转 为以软件产品及服务为主。请公司补充披露：（1）业务转型的原因、 必要性；（2）新业务与原有业务的关联度，与新业务相关的产品 （或 服务）情况、商业模式、相应的业务流程、所需关键资源要素，在技 术、渠道、资金等等各方面的优势与劣势；（3）新业务发展，业务转 型面临的主要风险以及相应的风险管理措施；（4）新业务订单获取、 收入实现情况；（5）公司业务转型是否影响公司持续经营能力。请主 办券商进行核查。 【回复】（1）银川育星达科技有限公司创立之初代理了联想、清 华同方等公司的产品，一直为客户提供硬件解决方案和产品，由于有 固定的客户群体，一直将业务延续至今。公司从2006年就一直从事 软件产品的研发、销售与服务业务，取得了 《软件企业认定证书》和 《软件产品认定证书》，是宁夏回族自治区双软认证企业，随着现在 客户对软件应用越来越重视，公司逐步将主营业务过渡到以软件产品 销售及服务为主的业务。 （2）公司现有业务与原有业务一直处于延续状态，公司本身就 是一家行业应用解决方案供应商，一直在为客户提供硬件和软件整体 解决方案，过去客户采购多以硬件采购为主，现在逐步在提高软件产 品和服务的采购比例，所以公司也逐步加大软件产品的研发投入，逐 步提高软件产品的销售和服务收入。 公司主要从事行业应用软件产品的定制研发、软件产品的许可应 2/17 用、软件产品的培训服务、网络和计算机设备的技术维护服务及电脑 硬件产品的销售与维护等业务。 a. 行业应用软件产品的定制研发及应用培训服务等业务 公司提供的行业应用服务是结合公司自主研发的软件产品为客 户提供软件硬件一体化的解决方案，公司通过培训、示范课、数据挖 掘、个性化指导等，提高用户信息技术在教学中的应用，从而使用户 能够通过公司提供的相关服务进行高效、有效、便捷的教学应用。 b. 技术服务业务 根据客户需求，公司安排专业技术人员，到达客户现场提供从软 件系统安装、软件系统维护、硬件维修到专业技术支持与培训的一体 化技术服务。 公司的技术服务主要是针对销售的软硬件产品提供的配套售后 服务，主要提供技术培训、产品调试、系统部署等有偿服务。 c. 硬件销售业务 为了满足不同用户信息化应用的采购需求，公司以代理经销的模 式向用户提供软硬件产品，以获得贸易价差。 ② 商业模式： 公司将打造1+1+N的平台运营模式，实现B to B to C 的电子教 育产品销售与增值服务的商业模式。公司凭借多年来在中小学教育领 域积累的经验、技术和良好的售后服务，为行业内的优质客户提供教 育信息化解决方案、产品及服务。为更好的拓展公司教育信息化服务 业务，公司已采取SaaS模式（Soft-as-a-Service，软件运营服务） 3/17 收取软件许可使用费、技术服务费和培训费等。 * 1+1 平台（一个互联网教育公共服务平台+一个电子书包硬件 平台） * 1+N应用模式（Web应用+移动终端应用） * B to B to C 商业模式（公司+机构+用户） 公司（银川育星达科技股份有限公司） 机构（教育主管部门、学校、培训机构、幼儿园等） 用户（学生、教师、家长、其他） * B to B 商业模式 移动电子教室综合解决方案 人人通在线教育服务平台解决方案 教育