中联重科内控项实施经验介绍.pdfVIP

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2017-08-07 发布于浙江
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中联重科内控项实施经验介绍.pdf

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中联重科内控体系建设绊验交流 2013年7月交 1 中联重科内控建设规划流内 2 中联重科内控体系建设主要成果容 3 中联重科内控建设心得 1 中联重科内控建设规划交流 历叱沿革内 建设迚程容 三年觃划 2011目标 2011范围 2011方案 2 1 中联重科内控建设的历史沿革全面风险管理理念下的内部控初级内控阶段内部控制体系化阶段制系统化阶段内控的发展 3 1 中联重科内控建设进程目前所处阶段从内控体系化建设程度来看：全面风险管理理念下的内初级内控阶段内部控制体系化阶段部控制系统化阶段 •目标： •目标： •目标：与业化、股份化、聚变、裂变战略裂变+聚变=全球化战略国际化战略 •风险： •风险：发展初期的财务风 •风险：全球化发展过程中的风险复杂险觃模化发展过程中的风性险量剧增 •控制： •控制： •控制：内控的财务导向 “50字管理方针” 内部控制系统化(三级制度体系、内控体系化（形成内控完善的组织体系、内控环境：部门群，没有牵头部门）文化、分层管理不委派管理相结合、信任管理) 借助外脑，聘请与业咨询机构 4 1 中联重科内控建设三年规划从中长期目标不计划上来看：2011年中联重科结合监管部门的系统性要求，制定了新阶段新三年内