XX年质量、环境、职业健康安全三合一管理体系目标展开表.doc

2009年质量、环境、职业健康安全三合一管理体系目标展开表 2009年质量、环境、职业健康安全三合一管理体系目标展开表 年质量、环境、职业健康安全三合一管理体系目标展开表 序号 目标名称 目标值 实施措施 完成时间 责任人 配合人 1 质量目标 政府相关部门（包括国家技术监督局、商检局等）对产品抽查合格率 100% 作为三体系管理归口职能部门，认真对三体系管理目标进行全集团范围的展开，提出目标值、完成时间、责任单位/责任人等要求，对“实施”提出明确的措施要求，如产品一次交验合格率、流通合格率 (产品直通率)；对入库产品的抽查合格率；使劣质成本（不增值的质量成本）降到最低限度；对供方的控制；按产品开发程序，确保产品开发质量；合同评审率、合同履约率、市场返修率、顾客满意度、用户重大投诉、顾客投诉处理率、售后服务满意率；认证产品的安全件与型式试验报告中所列的安全件的一致性、产品漏检率、产品市场开箱合格率、退货率、在用测量设备的定期确认率；人员培训合格率、关键管理岗位人员流失率、关键操作岗位人员流失率；不合格（不符合）整改完成率（包括内审、外审、管理评审提出问题的整改及时完成率等）。让责任单位/责任人能落实到实处，从而保证目标的层层展开和完成。 2月 2 重大质量事故（一次性损失5万元以上；因产品质量造成人员伤亡、火灾等重大事故） 0次 3 3C认证年度现场审核 一次性 通过 4 环境目标 重要环境 因素 受控率 100% 1）收集各子公司根据产品、新增业务、新改扩建设项目中所涉及的活动、工艺、设备、材料等的变化，识别出新的环境因素和2008年体系内审组、外审组、第二方审核发现或指出的环境因素（同时科技委自己收集信息、识别环境因素），更新集团公司环境因素并评价出重要环境因素，找出对应的法律法规条款并放于局域网中。 2）收集各子公司根据各自特点制定、补充、修改的环境管理方案和对环境可能造成影响的潜在的紧急情况和事故而建立的应急预案； 3）检查检查环境因素的控制情况及环境管理方案和应急预案的定期试验、演练（每年应组织一次以上）和定期评审（一年一次）的工作。 4）检查环境管理方案和应急预案的资金是否已落实。 全年 5 重大环境 污染事故 0次 6 环保局抽查 合格率 100% 7 定期进行 环境 合规性评价 符合法律法规和其他 要求 1）检查各子公司环境管理归口部门是否定期（每两月1次）监测厂界噪声； 2）检查各污水站是否定期监测污水排放口废水的pH值，COD、总磷、悬浮物、石油类、氨氮等含量（总磷、pH值2小时测1次、COD半天测1次，其他指标根据实际水质进行计划分解）； 3）监督检查锅炉脱硫设施运行情况； 4）监督检查危险废物排放； 每半年一次 见左2）要求 每月一次 5）配合各子公司请市环境监测中心站来公司抽样检测污水排放口废水的pH值，COD、总磷、悬浮物、石油类、氨氮等含量；锅炉废气的SO2浓度、氮氧化物、烟气黑度等含量；定期监测工艺过程排出的废气（苯、甲苯）等浓度；定期监测锅炉排放烟气中二氧化硫浓度、烟尘浓度、氮氧化物浓度、烟气黑度；定期监测厂界噪声； 废水 每季度一次 各子公司 废气 每年一次 噪声 6）利用能证实的检测报告、排污许可证等评价本公司对环境的法律法规和其他要求的遵循和符合情况，并记录。 一年一次 （二次相隔不超过一年） 8 职业健康安全目标 职业病发生率 0次 1）收集各子公司根据产品、新增业务、新改扩建设项目中所涉及的活动、工艺、设备、材料等的变化，辨识出新的危险源和2008年体系内审组、外审组、第二方审核发现或指出的危险源（同时科技委自己收集信息、识别危险源），更新集团公司危险源并评价出重大危险源（注意凡列入法律法规范围及职业健康安全标准要求的危险源不管按LEC评分法计算的D值是否gt;160，都应列入重大危险源，例如，触电、可能导致的职业病）； 2）列出本集团公司适用的职业健康安全法律法规清单，并列出对应的重大危险源，同时放于内部局域网中； 全年 9 安全事故受控率 死亡人数 0 10 重伤率 ≤0.8‰ 11 轻伤率 ≤6‰ 12 职业健康安全目标 重大危险源受控率 100% 1）收集各子公司根据各自特点制定、补充、修改的职业健康安全管理方案和对职业健康安全可能造成影响的潜在的紧急情况和事故而建立的应急预案； 2）检查重大危险源的控制情况及职业健康安全管理方案和应急预案的定期试验、演练（每年应组织一次以上）和定期评审（一年一次）的工作。 3）检查职业健康安全管理方案和应急预案的资金是否已落实。 全年　　　　　　　　　　 财务 13 定期进行职业健康安全合规性评价 符合法律法规和其他 要求 1）检查各子公司职业健康安全管理归口部门是否定期对厂内工作场所噪声进行监测，对不达标的重点采取措施； 每半