3采购产品监视与测量控制程序1.doc

广西路桥建设有限公司 物资采购管理分册 物资采购控制程序 编号：GXLJ-WZ-01 版本：1.3 生效日期：2010-06-18 物资采购控制程序 1.0目的 对施工项目的物资采购进行控制，以确保满足管理体系要求。 2.0适用范围 适用公司在建工程各类物资、材料采购。 3.0工作流程 流程 责任部门 流程说明 相关记录 开始 开始 采用GB/T19000—2000 idt ISO9000：2000《质量管理体系 基础和术语》ISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》和公司《管理手册》中的术语。 3.1 物资：施工生产中所需的产品、材料简称物资。 3.2 物资分类（分类方法详见《路桥工程材料目录》） 3.2.1 A类物资：构成工程结构物主体，对工程质量起决定性作用的物资，如钢筋、水泥、沥青、砼构件、钢构件、钢铰线、锚具、支座、外加剂、伸缩缝材料等。 3.2.2 B类物资：对工程质量有一定影响的物资，如电焊条、钢丝绳、紧固件、起重器具等。 3.2.3 C 4.0职责 4.1设备物资部 4.1 4.1 4.2项目部 4.2 4.2. 4.2.3项目经理部质管部门负责对采购物资进行抽样检验，负责提供物资的检验和试验状态信息和进行过程产品的检验和试验状态的标识。 4.3工程管理部 协助设备物资部对本程序的管理工作。 5.0工作程序 5.1 物资采购的实施 5.1.1项目经理部工程部门根据工程量编制《分项工程材料需要量计算表》。 5.1.2项目经理部物资部门根据《分项工程材料需要量计算表》及施工情况，编制《物资申请计划表》上报公司设备物资部；公司设备物资部在10天内审核、备案，经主管领导批准后实施。 5.1.3项目经理部物资部门根据批准的物资计划以及施工计划安排和物资库存情况，编制《物资采购计划表》，经项目工程部门审核，项目经理批准后实施。 5.1.4项目经理部物资部门根据批准的物资采购计划在合格供方名单中选择供应商实施采购，采购过程按《广西远航公路桥梁工程有限公司工程材料管理办法》等文件规定执行。 5.1.5物资需要量发生变更，项目工程部门应在计划到货30天前提出变更方案，然后按5.1.1～5.1.3条款，确定变更后的物资采购计划，同时通知供方,进行物资采购合同的变更。 5.1.6当物资需代用时，由项目工程部门填写代用物资审批表, 同时核减被代用物资的需要量，按5.1.1～5.1.4条款实施。 5.2供方的评价与选择 5.2.1项目经理部物资部门根据物资计划和市场情况，选择若干供方进行调查评定，调查评定内容包括：供方质量保证体系情况、产品质量与价格、售后服务以及市场销售业绩等，填写《合格供方评定表》。 5.2.2 项目经理部物资部门根据《合格供方评定表》的评定结果，选出合格的供方，编制《合格供方名单》，报公司设备物资部审核、备案，主管领导批准后实施。 5.2.3 每年逢6月、12月的下旬对供方供应质量进行评价，评价内容包括产品质量和服务质量，填写《 供方供应质量评价表》，根据评价结果，确定其是否继续保持合格供方的资格；A类物资供方的评价结果报设备物资部审批。 5.3 采购物资的质量控制 5.3.1 物资进场后,项目物资部门根据采购合同的内容，对进场物资进行验证，验证内容包括：物资名称、生产厂家、规格型号、数量、外观质量以及出厂质量合格证等，填写《采购物资验证单》，经验证符合后办理入库手续；有复验要求的物资签发《物资检验通知单》，通知项目质管部门进行抽样检验。 5.3.2 项目质管部门在收到《物资检验通知单》后，5天内按规定对所通知的物资进行抽样检验，自己无法完成的检验项目可取样委托其他符合资质要求的试验机构进行检验。 5.3.3 项目质管部门应将物资检验结果及时通知项目物资部门。经检验不合格的物资执行《不合格品控制程序》。 5.3.4物资抽样检验记录由项目质管部门保存，物资验证记录由项目物资部门保存。 5.3.5需要到供方验证物资时,由项目质管部门委派具有检验资格的人员到供方进行物资验证和记录。 5.3.6 当合同规定顾客到供方处检验或验证物资时,物资验证后由验证方出具验证报告,必要时反馈给供方。 5.4 产品标识和可追溯性 5.4.1用于工程的物资的产品标识和可追溯性通过标牌、入库验收单、保管台帐和记录等方式来实现，由材料保管员负责实施。 （1）现场堆放的物资的标识牌(见附图1)应设置在物资堆放附近的明显位置，标牌上注明材料名称、规格型号、产地、检验状态，必要时应注明保质期。属于顾客财产时在备注栏中标明。 （2）仓库中存放的物资的标识牌(见附图2)应按库房管理的要求设置；入库验收单及保管台帐由材料保管员填写，填写内容应包括：