关于预算费用与决策方式安排.ppt

家电连锁企业信息化建设可行性研究;一、项目总论 二、项目背景与概况 三、项目内容 四、投资估算与资金筹措 五、项目建设的必要性与可行性 六、项目收益及经济效益 六、项目进度计划 ;一、项目总论;二、项目背景与概况;3、项目目标 软性指标 实现xxxxxx总部-所有连锁机构-库位的统一联网,系统实现动态与实时管理 实现集中统一的管理体系，资金流集中调配，物流统一调度，商流统一策划，信息流集中传递分析。 实现集中统一的核算体系，财务集中化管理，统一纳税，集中预算管理，集中费用控制，人员成本，管理成本，物流成本，设备成本的统一控制。 实现“集中管理、分散经营、统一核算、库存共用、规范服务”，以及“集中配送服务”的经营管理模式。 提高业务处理速度，降低成本，连锁扩张 降低库存，提高资金周转速度 管理信息服务的改进； 自动决策系统的改进； 人员利用率的改进，人员数据考核。 硬性指标 财务统一集中，核算周期减少：实现相对实时核算（调差反利，具备条件可按月核算） 各类数据信息实时反馈（销售数据、库存数据、资金数据、财务数据） 库存下降15%，周转率提高30%（一般性案例情况：库存可下降30%-50%，周转率提高50%） 资金周转速度提高30% 劳动力成本下降：120万/年 采购提前期缩短25%，按期交货率提高20% ;4、项目建设内容： 4.1 硬件系统 A、服务器系统 B、双机热备存储系统 C、通讯系统 D、网络系统 E、中心机房系统 F、总部及连锁机构设备 G、物流设备 4.2系统软件系统 A、操作系统 B、数据库系统 C、中间件系统 D、杀毒系统 4.3软件系统： A、零售门店管理系统（包括收银管理；销售管理系统；物流管理；客户服务管理） B、总部管理系统（包括 门店业务管理；营销管理；采购管理；批发管理；结算管理；物流管理；客户服务管理；计划费用与财务管理；决策与分析；） C、物流系统（入库管理；仓储管理；运输管理；配送管理；退货管理；物流结算管理） D、电子商务系统 E、人力资源系统 ;三、项目内容;2、项目技术依托单位???况 ;2、3上海博科资讯股份有限公司 博科资讯是一家以管理信息化为经营核心，以软件研发、咨询服务、教育培训为主要业务的股份制高科技企业，是中国自主软件版权最多的管理软件厂商，也是中国首款平台化管理软件和中国首款企业管理集成套件的拥有者，公司的管理软件实施成功率、物流软件市场占有率都居同行业首位。 博科先后为10多万家企事业单位实施了ERP（企业资源计划）、SCM（供应链管理）、LM（物流管理）、HIS（酒店信息系统）等管理信息化解决方案，内容涉及生产制造、物流、商贸、服务、财务、审计等各管理领域。列入世界500强的企业已有10多家企业采用博科提供的管理软件或解决方案。 研制成功了中国第一套架构式电子商务套件Open9000系统，Open9000电子商务套件的主要特点是：功能全面，包括：财务、采购、销售、库存、物流、生产等；性能优越，能实现：多语言应用、跨平台应用、OLAP多维分析、KPI绩效考核等；技术先进，支持：Internet应用、DB2大型数据库、功能持续改进等。这是中国迄今为止功能最全面、性能最优越的电子商务应用软件。因为博科电子商务套件技术先进、功能丰富，其架构式平台技术和集成套件理念均属国内首创，被《中国计算机报》评为2002年度编辑选择奖。 根据中国权威机构---《计算机世界》CCW Research的市场调查，博科以品牌认知度38.6% 和服务满意度71%稳居国内物流管理软件厂商第一名，从而成为中国管理软件业界的领导厂商。 地址：上海市万航渡路888号22-23楼 员工人数：1100人；开发人员：536人 主要用户： 中国石化、五十铃、爱普生、妮维雅、小糸车灯、大众汽车等。除此以外，宝钢集团、白沙集团、光明乳业、东方航空、昂立集团、华联集团、雷允上药业、中国建设银行、中国社科院、上海证交所、解放日报等一大批国家级知名企事业单位也先后成为博科客户。; ;4、硬件平台： 1、服务器系统： 数据库服务器：2台 Xeon MP2.5G-1MB*2 /2G/48XCD/1000M*2 （2路CPU；可支持4路CPU） WEB服务器： 2台 Xeon2.8G/2G/48XCD/10-100-1000M*2（机架式） 服务器共享器：1台 2、存 储 设 备： 磁盘阵列柜：支持12个SCIS热拔叉 阵列卡 ：2个 硬 盘：6个 72G SCSI热插拔硬盘 硬