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常州天晟新材料股份有限公司 关于使用超募资金 增资常州昊天塑胶科技有限公司 投资年产900 吨功能性聚酯（PET）薄膜 包装材料技术改造项目的 可行性研究报告 编制单位：常州天晟新材料股份有限公司 建设地址：江苏常州天宁区中吴大道576 号 编制时间：二 0 一 二 年十一月 常州天晟新材料股份有限公司 - 1 - 目 录 第一章 概况- 3 - 第一节 项目名称及建设地点- 3 - 第二节 项目投资单位介绍- 3 - 第三节 项目内容介绍- 4 - 第四节 增资对象简介- 5 - 第五节 增资方案及股权结构- 7 - 第二章 项目实施的背景、必要性和可行性- 8 - 第一节 背景介绍和投资意义- 8 - 第二节 项目投资国家政策分析- 8 - 第三节 国内市场需求现状- 10 - 第四节 可行性分析- 10 - 第三章 项目建设方案- 11 - 第一节 项目内容- 11 - 第二节 投资预算- 11 - 第三节 项目建设进度计划- 11 - 第四节 目标产品- 12 - 第四章 项目效益分析- 13 - 第一节 目标市场- 13 - 第二节 销售增长预测- 13 - 第三节 目标毛利率及利润额- 14 - 第四节 投资回报预测- 15 - 第五章 项目风险- 16 - 第一节 主要原材料价格波动风险- 16 - 第二节 宏观经济变动风险- 16 - 第三节 核心技术人员流失的风险- 16 - 第六章 项目实施对公司的影响- 17 - 第七章 结论- 18 - 常州天晟新材料股份有限公司 - 2 - 第一章 概况 第一节 项目名称及建设地点 1. 项目名称 使用超募资金增资常州昊天塑胶科技有限公司投资年产 900 吨功能性聚酯 （PET ）薄膜包装材料技术改造项目 2. 建设地点 江苏常州天宁区中吴大道576 号 第二节 项目投资单位介绍 常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“公司”）成立于 1998 年，发展至今已拥有7 个全资子公司，2 个控股子公司及3 个孙公司。公司 于2008 年6 月改制为股份有限公司，注册资本28050 万元。2011 年 1 月25 日， 公司在深交所创业板成功上市，股票简称天晟新材，代码300169 。 公司作为全国知名的高分子发泡材料专业生产商，一直致力于高分子发泡材 料的研究、开发、生产和销售，是江苏省高新技术企业。公司在软质泡沫材料、 结构泡沫材料及上述材料的后加工产品领域，均处于市场领先地位。 其中公司新开发的结构泡沫材料 Strucell P，填补国内空白，主要用于风力发 电、轨道交通、船舶等高端领域。 公司的发展战略目标：致力于成为全球高分子发泡材料行业的领导者。 公司拥有独立的研发机构——天晟-川大高分子材料技术研究中心，是江苏省 高分子泡沫材料工程技术研究中心，GL 认证独立实验室。拥有软质泡沫材料和结 构泡沫材料的各种研发模式和检测设施，下设材料中心、应用中心、检测中心、 情报中心、工程中心等部门；研发中心各种发泡模式精湛而齐全，机构设置可形 成分子设计——泡孔设计——加工应用设计——各应用领域成套体系方案设计一