凤岗医院内设机构廉政廉洁风险防控登记表.docVIP

凤岗医院内设机构廉政廉洁风险防控登记表 单位名称：东莞市凤岗医院 填表日期：2012年9月12日 内设机构 财务股 机构负责人 邓杏璋 内设机构职责 主要负责医院经济管理和会计核算工作。 廉政廉洁风险点表现、风险等级及防控措施 序号 风险点表现 风险等级 防控措施 1 可能出现会计科目有偏差，不能编制度真实的会计报表 低 财务股长必需认真审核会计凭证 2 可能出现报表数据不真实，直接影响领导作经济决策 低 严格按会计计制度的要求编制报表，避免虚增业务成本等，保证报表的真实性。 3 4 廉政廉洁承诺 本人在廉政方面郑重做出以下承诺：正确对待和行使手中权利，切实履行岗位职责，加强科室管理，主动接受监督，决不利用职务之便谋取不正当利益，杜绝违规、违纪和违法犯罪事件发生。 本人签名： 邓杏璋 2012年09月12日 分管领导意见 年 月 日 单位党委（党组）审定 年 月 日 备注：1、本表一式三份，一份报单位纪检监察组织，一份公示，一份存档； 2、如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。 凤岗医院工作人员岗位廉政廉洁风险防控登记表 单位名称：东莞市凤岗医院 填表日期：2012年9月12日 姓名 郭赞贤 岗位职务 药品会计 岗位职责 主要负责药品核算工作 廉政廉洁风险点表现、风险等级及防控措施 序号 风险点表现 风险等级 防控措施 1 有可能出现医院物资的流失，造成账物不相符 中 按照相关制度每季度做好盘工作，对盘盈、盘亏必按规定处理 2 3 4 廉政廉洁承诺 本人在廉政方面郑重做出以下承诺：正确对待和行使手中权利，切实履行岗位职责，主动接受监督，决不利用职务之便谋取不正当利益，杜绝违规、违纪和违法犯罪事件发生。 本人签名： 2012 年9月12日 所在 部门意见 要加强法制教育，严格执行各项规章制度，切实履行岗位职责，清正廉洁，加强自律，防止违纪违法事件发生。 本人签名： 2012年09月12日 分管领导意见 本人签名： 年 月 日 备注：1、本表一式二份，一份报单位纪检监察组织，一份公示； 2、如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。 附件7 凤岗医院“一岗一预防”活动廉政和职务犯罪风险防控表 科室： 财务股 填表时间：2012年 09月12日 序号 岗位名称 岗位职责 廉政廉洁风险点 风险等级 廉政廉洁风险表现 预警防控措施 责任领导 承办部门 1 财务股长 会计凭证审核 没有认真审核会计凭证，将存在问题的会计凭证审核过关 低 有可能将不合理、不合法等原始票据审核通过而流入我院 严格执行会计计制度和医院报销制度，由财务股长专人负责审核会计会计凭证 陈俊雄 财务股 2 财务股长 会计报表的审核 没有认真审核会计报表，将存在问题的会计报表审核过关 低 可能出现报表数据不真实，不利于给领导做经济决策 严格按照会计计制度的要求审核报表，避免虚增业务成本等 陈俊雄 财务股 3 财务股长 经济合同的付款 不按合同付款日期付款 中 有可能违反合同法，有可能出现经济纠纷，提前支付会给我院资金造成损失 认真执行合同法，按合同条款付款 陈俊雄 财务股 4 财务股长 药品、卫生材料的付款 没有按药品、材料付款期付款 低 可能出现经济商摧款或投诉，直接影响医院的声誉 按上级的指示精神，按付款期付款 陈俊雄 财务股 5 财务副股长 填写会计凭证 没有按会计制度填写会计凭证，虚增成本等 低 可能出现会计科目有偏差，不能编制度真实的会计报表 财务股长必需认真审核会计凭证 陈俊雄 财务股 6 财务副股长 编制会计报表 没有发现会计凭证填写方法有误而编制会计报表及上报 低 可能出现报表数据不真实，直接影响领导作经济决策 严格按会计计制度的要求编制报表，避免虚增业务成本等，保证报表的真实性。 陈俊雄 财务股 7 药品会计 药品、材料采购 没有按阳光网采购制度采购药品、材料 中 有可能出现从别的渠道购进药品、材料。严重违阳光采购制度 必需认执行采光药品采购制度，接受上级部门的检查 陈俊雄 财务股 8 药品会计 药品、材料的盘点 没有按会计制度盘点药品、材料 低 有可能出现医院物资的流失，造成账物不相符 按照相关制度每季度做好盘工作，对盘盈、盘亏必按规定处理 陈俊雄 财务股 9 物价管理员 医疗收费管理 没有按医疗收费管理