2011年预算草案报告.doc

/ljcz/ysgk/201109/221056.html 关于珠海市2010年财政收支预算执行情况和2011年预算草案的报告 ——2011年2月22日在珠海市第七届 人民代表大会第六次会议上 ? 珠海市财政局局长? 张 松 ? 各位代表： 我受市人民政府委托，向大会报告珠海市2010年财政收支预算执行情况和2011年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席代表提出意见。 第一部分? 2010年预算执行情况 2010年，在市委市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，我市各级财政部门进一步解放思想，深入贯彻科学发展观，积极落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》及市委六届七次、八次会议和市人大七届五次会议有关决定决议，财政预算完成情况较好，财政各项工作取得新进展。 ? 一、2010年全市财政一般预算执行情况 2010年全市一般预算总收入189.6亿元，其中：①一般预算收入124.5亿元，完成预算的106.5%，增长22.8%。包括：国税部门组织收入30.7亿元，完成预算的102.1%，增长20.9%；地税部门组织收入62亿元，完成预算的104.5%，增长19.3%；财政及其他部门组织收入31.8亿元，完成预算的115.8%，增长32.3%。②转移性收入65.1亿元。（详见附表5） 2010年全市一般预算总支出172.6亿元，其中：一般预算支出166.4亿元，完成预算的130.7%，增长37.2%；转移性支出6.2亿元。（详见附表6） 扣除结转2011年支出12.5亿元后（其中结转省补助支出4.9亿元），2010年全市一般预算收支相抵净结余4.5亿元。 2010年，来源于我市的财税总收入393.1亿元（不含土地出让收入），其中：中央级收入224.7亿元（其中：上划中央增值税、消费税、企业所得税、个人所得税“四税”134.5亿元），占57.2%；省级收入41.9亿元（其中：上划省营业税、企业所得税、个人所得税、土地增值税“四税”32.6亿元），占10.6%；地市级收入126.5亿元（其中：一般预算收入124.5亿元，基金预算收入2亿元），占32.2%。 ? 二、2010年市本级财政一般预算执行情况 ? 2010年市本级一般预算总收入131.7亿元，其中：①一般预算收入63.6亿元，完成预算的108.6%，增长19.5%。包括：国税部门组织收入10.4亿元，完成预算的102.6%，增长12.9%；地税部门组织收入30.9亿元，完成预算的105.7%，增长16.3%；财政及其他部门组织收入22.3亿元，完成预算的116.3%，增长27.9%。②转移性收入68.1亿元。（详见附表1） ? 市本级一般预算总支出118.4亿元，其中：一般预算支出99.1亿元，完成预算的154%，增长49.4%；转移性支出19.3亿元。（详见附表2） ? （一）市本级一般预算支出99.1亿元，主要项目为： ⒈教育支出9.7亿元，完成预算的109%，增长10.8%。主要是对学校投入增支。 ⒉文化体育与传媒支出1.2亿元，完成预算的106.8%，下降36.2%。主要是2009年安排歌剧院基建支出0.9亿元。 ⒊社会保障和就业支出6亿元，完成预算的103.3%，增长2.9%。主要是特定人群乘公交车优惠补贴增支。 ⒋医疗卫生支出3.3亿元，完成预算的104.3%，增长14.2%。主要是城乡居民医疗保险财政补贴以及医院医疗设备购置支出增支。 ⒌节能环保支出22.5亿元，完成预算的2751.9%，增长584.7%。主要是上级财政补助高效节能空调推广补贴21亿元。 ⒍农林水事务支出5亿元，完成预算的172.5%，增长100.4%。主要是上级财政补助城乡水利防灾减灾工程资金及重大水利工程建设资金1.8亿元。 ⒎住房保障支出0.4亿元，完成预算的135.8%，增长42.5%。主要是2010年兑现2008年底至2009年商品房卖旧买新财政定额补贴。 ⒏科学技术支出2.6亿元，完成预算的145.3%，增长39.8%。主要是上级财政补助高新技术产业专项资金等项目增支。 ⒐城乡社区事务支出3.8亿元，完成预算的101.5%，下降1.7%。主要是2009年安排了迎澳门回归十周年相关建设经费。 ⒑交通运输支出5.8亿元，完成预算的116.6%，增长34.6%。主要是安排城轨地下交通换乘中心工程经费1.8亿元（包括超收收入预安排0.5亿元）。 ⒒一般公共服务支出10.9亿元，完成预算的107.7%，增长12%。主要是税收征收经费随收入的增加而增支。 ⒓公共安全支出14.3亿元，完成预算的104.8%，增长3.6%。 ⒔外交、国防支出0.9亿元，完成预算的105%，增长35%。主要是人防易地建设费支出随收入的增加而增支。 ⒕资源勘探电力信息等事务支出4亿元，完成预算