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20140618维西致盛矿业公司2013生产经营预算与目标管理考核2
生产经营预算及目标管理考核
二〇一三年度
维西致盛矿业有限公司
2012年12
目 录
一. 2013年年度公司机构设置及定岗······································2
(一).维西致盛矿业有限公司组织机构设置···································1
(二).公司定员情况···················································6
二. 2012年公司生产经营完成情况·········································5
1.2012年生产经营计划完成情况··································6
2.公司证件···················································7
三. 2013年公司生产经营指标预算· ······································7
1.对现有两个矿区保有的基础储量进行采矿····························· 7
2.减少探矿投入 ·························································7
3.选矿厂······························································ 8
4.2013年企业成本费用及公司盈利情况·································8
四. 公司目标管理考核责任制考核·········································11
一、2013年度公司机构设置及定岗
(一)维西致盛矿业有限公司组织机构设置
公司组织机构按6部室设置，调整后的组织机构如下图所示：
矿业部：负责公司及权属矿业公司的生产计划、技术指导、工程指挥和检查督导工作。由生产副总经理分工管理。
安全环保部：负责公司及权属矿业公司的安全环保管理工作。由生产副总经理分工管理。
供应销售部：负责公司及权属矿业公司物质供应，监管产品供应，销售。由总经理分工管理。
质检部：负责公司及权属矿业公司化验.计量，质量监管。由总经理分工管理。
财务部：负责公司及权属矿业公司的经营管理、财务管理、成本核算、成本考核、审计等工作由财务总监分工管理。
综合办公室：负责公司及权属矿业公司的企业管理、劳动人事管理、绩效考核、业务招待、董秘业务等工作。由总经理助理分工管理。
调整后的维西致盛矿业公司与权属公司管理构架如下图所示：
格坡洛锑矿组织机构设置
矿山部：负责矿山地测采通风安全等技术的设计，现场施工技术指导、监管，每月2日前编制月份生产作业计划，组织每月的生产经营调度会，负责对矿山施工队的管理、考核等工作。由生产副矿长分工管理。
安环部：负责矿山安全生产责任制岗位操作规程的制定和建立，负责矿山安全教育培训，并按国家相关的法律法规，积极推进安全标准化建设，负责矿山地质灾害及环境保护工作，负责组织每月的安全生产大检查，并建立工作现场每日的巡查制度，隐患整改率达100%,负责矿山治安保卫工作，由生产副矿长分工管理。
运输部：负责矿山生产、生活的物资，矿产品的运输、计量、保卫工作，负责车辆的维护保养，道路的畅通，满足生产、生活的需要。由矿长分工管理。
经营部：负责矿山火工产品的仓库储、供应、发放，并建立符合国家标准的相关制度，保证矿山电力供应，后勤服务系统正常，建立矿山成本考核机制，每月25日前编制矿山物资使用计划，资金使用计划，并建立物资管理制度，由经营副矿长分工管理。
腊八山铜矿组织机构设置
矿山部：负责矿山地测采通风安全等技术的设计，现场施工技术指导、监管，每月2日前编制月份生产作业计划，组织每月的生产经营调度会，负责对矿山施工队的管理、考核等工作。由生产副矿长分工管理。
安环部：负责矿山安全生产责任制岗位操作规程的制定和建立，负责矿山安全教育培训，并按国家相关的法律法规，积极推进安全标准化建设，负责矿山地质灾害及环境保护工作，负责组织每月的安全生产大检查，并建立工作现场每日的巡查制度，隐患整改率达100%,负责矿山治安保卫工作，由生产副矿长分工管理。
运输部：负责矿山生产、生活的物资，矿产品的运输、计量、保卫工作，负责车辆的维护保养，道路的畅通，满足生产、生活的需要。由矿长分工管理。
经营部：负责矿山火工产品的仓库储、供应、发放，并建立符合国家标准的相关制度，保证矿山电力供应，后勤服务系统正常，建立矿山成本考核机制，每月25日前编制矿山物资使用计划，资金使用计划，并建立物资管理制
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