三体系记表格汇总.docx

河南建业有限公司记录表格样式汇编文件编号：JYS-ZH-063月012007．03版本日期说明编制审核批准说 明根据《管理体系记录控制程序》的规定，综合部组织有关人员对适用于为证明监理服务过程和体系符合要求及质量职业健康安全环境有效运行的记录，依据各类监理资料、监理月报、监理工作总结等进行了整理、评审，并汇编成《记录表格样式汇编》作为质量职业健康安全环境管理体系的附录文件进行受控管理。各部门（项目部）要按照《记录表格样式汇编》中所规定的名称、编号、保存期进行记录保存。根据工程实际情况，如许要增加记录，可列入部门（项目部）记录清单中，并报综合部备案。各部门（项目部）要对记录使用情况进行定期检查。关于记录及编号的说明：1．记录编号的构成：质量职业健康安全环境管理体系手册中的条款号-顺序号；例如： 5.6—01，表示在质量职业健康安全环境管理体系手册中第5.6条管理评审中的第1个记录表格。2．新增记录表格的编号：由各部门报记录表格样式，综合部给出新的编号。3．记录的保存：记录由使用部门保存。记 录 清 单部门：综合部序号:001序号记 录 名 称编 号保存期（年）保存部门备注（页码）1A1工程开工/复工报审表A1- - -项目部72A2施工组织设计（方案）报审表A2- - -项目部83A3分包单位资格报审表A3- - -项目部94A4报验申请表A4- - -项目部105A5工程款支付申请表A5- - -项目部116A6监理工程师通知回复单A6- - -项目部127A7工程临时延期申请表A7- - -项目部138A8费用索赔申请表A8- - -项目部149A9工程材料/构配件/设备报审表A9- - -项目部1510A10工程竣工报验申请单A10- - -项目部1611A11混凝土浇筑令A11- - -项目部1712A12拆模审批表A12- - -项目部1813B1监理工程师通知单B1- - -项目部1914B2工程暂停令B2- - -项目部2015B3工程款支付证书B3- - -项目部2116B4工程临时延期审批表B4- - -项目部2217B5工期最终延期审批表B5- - -项目部2318B6费用索赔审批表B6- - -项目部2419B7不合格项处置纪录B7- - -项目部2520C1监理工作联系单C1- - -项目部2621C2工程变更单C2- - -项目部2722受控文件清单4.2.3-01综合部2923文件发放、回收记录4.2.3-02综合部3024文件借阅、复制记录4.2.3-03综合部3125文件更改申请记录4.2.3-04综合部3226文件销毁申请及销毁记录4.2.3-05综合部3327文 件 传 阅 卡4.2.3-06各部门3428记录清单4.2.4-01综合部3529法律法规和其它要求清单4.3-01各部门3630目标管理台帐5.4.1-01各部门3731目标实施情况检查表5.4.1-02综合部3832信息联络单5.5.3-01各部门3933日常信息交流登记表5.5.3-02各部门4034管理评审计划5.6-01综合部4135管理评审报告5.6-02综合部4236会议记录5.6-03各部门4337会议签到表5.6-04各部门4438培训计划6.2-01综合部4539培训记录表6.2-02综合部4640员工业绩档案6.2-03综合部4741监理人员聘用计划表6.2-04综合部4842聘用人员面试记录6.2-05综合部4943聘用人员履历表6.2-06综合部5044试用期评定表6.2-07各部门5145基础设施一览表6.3-01各部门5246合同、招投标文件评审记录表7.2-01综合部5347年度工程回访计划7.2-02综合部5448工程回访单7.2-03各部门5549季度工程回访情况一览表7.2-04各部门5650合格供方名录7.4-01项目部5751供方评定记录表7.4-02项目部5852参建单位资质登记表7.4-03项目部5953监理月报7.5-01项目部6054顾客资料登记表7.5-02项目部7055监视和测量装置台账7.6-01项目部7156计量校准计划7.6-02综合部7257危险因素识别与危险评价表7.7-01各部门7358重大（或主要）危险因素清单7.7-02各部门7459环境因素清单7.7-03各部门7560环境因素汇总评价表7.7-04各部门7661重大（或主要）环境因素清单7.7-05各部门7762（ ）项目风险汇总表7.7-06各部门7863（ ）项目重大风险一览表7.7-07各部门7964管理方案7.7-08综合部8065安全环保活动记录7.7-09各部门8166消防器材登记表7.7-10各部门8267劳保用品发放记录7.7-11综合部8368废弃物处理记录表7.