人力资源略规划、预算编制、年度计划制订编写模板.doc

驭达光电有限公司2011年度 人力资源管理工作规划 战略规划制定 预 算 编 制 年度计划制订 目 录 人力资源管理工作细化执行与模板 1 一、 战略规划制定执行工具与报告 2 (一) 人力资源战略规划表 2 (二) 人力资源年度规划表 3 (三) 人力资源战略规划书 4 二、 预算费用编制执行工具与报告 8 (一) 人力资源管理年度费用预算表 8 (二) 人力资源管理费用预算执行表 10 (三) 人力资源部年度费用预算方案样例 11 三、 年度计划制订执行工具与报告 15 (一) 员工状态调查问卷 15 (二) 人力状况统计报表 17 (三) 年度工作计划报告 18 战略规划制定执行工具与报告 人力资源战略规划表 序号 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 备注 1 行业增长预测 2 公司业务收入 2400万 2700万 3000万 3000万 3 公司利润率预测 216万 243万 350万 350万 4 员工总人数计划 285人 300 350 350 5 各职位人数计划 □高层领导 □理级干部 □课级干部 □班组级干部 □员工 □职员（含品质） 2 3 7 22 191 60 2 4 7 22 201 64 2 5 7 26 245 65 2 5 7 26 245 65 6 各部门人数计划 □总 经 办 □业 务 部 □人力资行政部 □制 造 部 □品 质 部 □资 材 部 □工程技术部 □财 务 部 6 5 20 213 21 6 11 3 6 6 21 223 23 7 11 3 6 7 21 272 23 7 11 3 6 7 21 272 23 7 11 3 人力资源战略规划书 文本名称 驭达光电公司2011年度人力资源战略规划书 受控状态 编 号 三、报告正文 （一）企业未来1年人力资源发展状况目标 指标 第一阶段目标 （上半年） 第二阶段目标 （下半年） 指标类别 指标名称 单位 人力资源成本指标 薪酬福利总额 万元 370(含生活费) 410(含生活费) 培训招聘支出总额 万元 2 2 人力资源成本/销售收入 % 7% 6.8% 人力资源效率指标 人均销售收入 万元 9.6 10 人均利润 万元 0.8 1 人力资源构成指标 职务系列员工比例 % 1：3 1：4 行政系列员工比例 % 1：10 1：10 技工系列员工比例 % 1：20 1：20 人力资源可持续发展指标 中高层管理人员继任计划覆盖率 % 大于90% 100% 中高层管理人员主动离职率 % 小于10% 小于8% 核心岗位人才储备计划覆盖率 % 大于80% 大于90% 核心岗位人才主动离职率 % 小于10% 小于8% 人才储备培训人次 人次 50 60 预算费用编制执行工具与报告 人力资源管理年度费用预算表 编号： 单位： 元 序号 费 用 项 目 上年度 实际 本年度 预测 变动量 变动率% 备注 1 工 资 成 本 基础成本 260万 350万 90万 34% 计时成本 310万 430万 120万 38% 计件工资 --- --- --- ---- 职务工资 80万 100万 20万 25% 奖金 --- --- --- ---- 津贴 22万 30万 8万 36% 福 利 与 保 险 福 利 员工福利费 60万 80万 20万 33% 住房公积金 ---- ---- ---- ---- 员工住房基金 ---- ---- ---- ---- 保 险 基本养老保险 3.2万 5万 1.8万 56% 基本医疗保险 0.2万 0.3万 0.1万 50% 失业保险 0.25万 0.36万 0.11万 44% 工伤保险 0.45万 0.5万 0.05万 11% 生育保险 ---- ---- ---- ---- 招 聘 费 用 招聘广告费 1.5万 2万 0.5万 33% 招聘会会务费 0.5万 0.6万 0.1万 20% 4 培 训 费 培 训 教材费 0.1万 0.1万 100% 培训费 1万 1万 100% 5 行政管理费 办公用品与设备费 3万 4万 1万 33% 劳动调配费 0.54万 0.81万 0.27万 50% 6 其 他 支 出 车辆维护费 0.36万 0.5万 0.14万 38% 司机误餐费 0.75万 1万 0.2