出差管理度.ppt

出差管理制度 主讲：王珍珍 一、目的： 规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。 二、适用范围：适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。 三、出差管理规定： 1、出差前应填写《出差申请单》，先由部门负责人审核并视情况需要核定出差期限，依照程序审核后交权责领导核准。员工返回后即时到人力行政部报备实际出差日期，并填写于《出差申请单》。 2、出差人凭核准的《出差申请单》（复印一份交人力资源行政部存档）可向财务部借支相当数额的旅差费，返回一周内报销差旅费用，并结清借支款，未于一周内报销者财务应于当月工资中先予扣回，等再报销时再行核付。 3、公司派车出差，不报交通费，当天回公司不报住宿费。 4、两位同性员工共同出差，只允许合住一间双人标准间。级别不同的员工共同出差，交通工具和住宿费可享受高级别人员标准。 5、住宿实行标准控制，遇特殊情况住宿费超标准，应报总经理审批后报销，否则超支金额自负。 6、员工出差必须选择最便捷途径，行程不得绕道，中转城市当天无交通工具只能逗留一宿，第二天必须出行。 7、出差人员在出差地招待客人，应当报总经理批准，并严格控制成本和实效。 8、到家庭所在地城市出差，借住出差地亲戚、朋友、同学家等，按住宿标准的50%补贴费用，不必附单报销。 9、由对方客户安排出差人员住宿的情况下，公司不报住宿费。如发现客户请客而擅自拿回公司报销的一经发现严重警告并按两倍该金额的罚款执行。 10、员工出差期间，除给予正常薪资外，不得另行申请加班费，节假日因公出差酌情给予安排调休或计算薪资。 四、差旅报销标准及方法： 1、员工深圳市内因公外出，原则上不允许乘坐的士，公交车费依实际发生的交通费用实报实销，报销时需附外出时间、地点等明细记录清单。 2、出差人员的交通费只报销办理与业务有关的直线交通费，禁止以出差为由旅游观光、绕道而行，否则公司有权拒绝不合理部分的费用。 3、当日12：00以前启程外地出差（以长途乘坐工具发车时刻为准）可按1天计，反之按半天计；18：00以后启程外地出差不享受当日生活补助、电话补助；返回本地亦同。 4、出差人员公司给予电话补贴的前提是与公司保持信息互动，若无法保持联系除扣除补助（餐费、电话）外并另行扣除当月10分的绩效考核成绩。 5、部门经理视出差事务之紧急情况而决定乘坐飞机或火车等交通工具。 6、主管和一般职员出差时通常只能乘坐火车或空调汽车，即8小时以上可乘坐火车硬卧，8小时以下乘坐硬坐，特殊情况需乘坐飞机者，需向部门负责人申请由总经理特批，市内交通费为公交车费，原则上不予乘坐的士。 7、出差交通费按实际费用报销，住宿费用及补助按以下标准控制（单位：元/天） 8、财务部凭出差申请单、实际出差天数、费用标准和规定的出差补助标准进行审核，出差人员住宿费、交通费一律凭发票报销。（如无发票则应附收据，并说明具体未取得发票的原因）。 六、附则： 1、本制度由人力资源行政部解释、补充、修正，经总经理批准后生效执行。 2、公司其它制度与本制度相抵触时，一律以本制度为准。 ..\人力资源表格\人力资源表格new\出差申请单.doc * * 鑫惠康实业有限公司出差管理制度 鑫惠康实业有限公司出差管理制度 鑫惠康实业有限公司出差管理制度 鑫惠康实业有限公司出差管理制度 鑫惠康实业有限公司出差管理制度 鑫惠康实业有限公司出差管理制度 * * *