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员工出差理流程
员工出差管理流程
工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图 为了规范化员工出差管理的各项工作 1.熟悉公司出差管理相关的制度
2.了解行政与行政人事管理的相关知识 1.出差申请
各职能部门根据业务需要填写出差申请表,说明出差原因、出差费用开支等,向行政部门提出出差申请 《出差申请表》 2.安排出差人员
出差申请经主管领导审批同意后,部门主管/经理指定出差人员,并着手安排出差事宜 3.出差手续办理
出差人员根据公司相关规定办理出差手续,如预支出差费用,进行出差登记等 4.出差
出差人员计划出差 5.相关单据整理与提交
出差人员出差返回后,整理出差使用的各种单据,并根据公司规定提交到相关部门 《出差登记表》 6.单据审核
相关部门对出差人员提交的各种单据进行审核 7.填写出差报告
出差人员在公司规定的期限内向相关领导提交出差报告,汇报出差取得的成果 《出差报告表》 (二)员工出差管理表格
1.员工出差申请表
申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 部门意见
部门主管/经理(签字) 日期: 年 月 日 总经理意见
总经理(签字) 日期: 年 月 日 2.员工出差费用清单
费用项目 借 支 有无收据 机票费用 □有 □无 交 通 费 □有 □无 住 宿 费 □有 □无 餐 费 □有 □无 交 际 费 □有 □无 通 讯 费 □有 □无 资 料 费 □有 □无 其他杂费 □有 □无 合计 扣除 退 回、不足 备注 3.出差业务报告表
编号: 日期: 年 月 日
姓名 所在部门 拜访公司 访谈对象 出差时间 自 年 月 日到 年 月 日 出差
任务 出差报告:
签名:
年 月 日 部门意见
签名:
年 月 日 总经理意见
签名:
年 月 日 4.员工出差记录表
编号: 日期: 年 月 日
派遣部门 部门主管/经理 姓名 职位 性别 出差任务简述 出差路线 目的地 预定出差时间 预定销差时间 预期销差原因 派遣部门意见
签字:
日期: 总经理意见
签字:
日期: 实际销差时间 出差结果说明
签字:
日期: 直接主管 部门主管/经理 行政人事部经理 (三)员工出差管理细则
制度名称 员工出差管理细则 受控状态 编 号 第1章 总则
第1条 目的
为规范化员工出差管理的各项工作,加强出差预算、结算的管理,特制定本制度。
第2条 职责划分
1.行政人事部负责公司员工出差的记录统计工作。
2.财务部负责出差费用的发放和报销工作。
第3条 适用范围
本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。
第2章 出差管理
第4条 出差申请与报告
1.出差之前,出差人员必须提交出差申请表,注明出差的时间、地点和事由,出差员工填写“出差申请单”,提
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