南京土地储备中心.docVIP

南京市土地储备中心2016年部门预算编制说明 部门基本情况 部门预算单位构成 市土地储备中心成立于2002年1月，原隶属于市国土资源局，是全额财政拨款参照公务员管理事业单位，2005年8月升格为副局级事业单位。2012年5月，根据全市综合改革方案，中心充实调整为市政府直属副局级事业单位。根据“三定”方案，中心机构设置由原来的综合、计划、动迁、地产4个处室调整为综合、计划、财务、收储、运营5个处室。中心执行《事业单位财务规则》，并按照《预算法》要求编制部门预算。 部门职责 根据《南京市土地储备中心主要职责、内设机构和人员编制规定》，我中心的主要工作职能如下：我中心负责统筹全市土地储备运作。对市政府已明确运作主体之外的土地统一收储。负责全市土地储备机构（或土地运作主体）的业务工作指导。会同其他主管单位共同任命经市政府批准设立的土地储备分中心机构负责人。根据全市土地年度供应计划和市场供需状况，统筹编制年度土地储备计划、项目实施计划和资金使用计划，经市国土资源管理部门审核，会同市财政局、人行南京分行营管部报市政府批准后执行。指导并监督全市土地储备机构（或土地运作主体）制定年度土地收储和出库计划，按规定使用财政拨付的国有土地收益基金及土地出让金。根据市政府批准的年度土地储备计划，开展土地储备资源调查、统计工作，并依照有关规定对国有存量土地及其他需要储备的土地进行收购储备。负责所收储运作土地的可行性分析、规划条件申请、征收准备、开发整理、基础设施配套等前期工作，以及保护、管理和临时利用工作。根据全市土地年度供应计划，按照土地出让的有关要求，及时将土地移交市国土资源管理部门组织招商、上市。承担市本级土地储备的融资工作。负责市本级土地收购整理的成本核算。负责江南八区及市直属平台、功能板块土地收储运作的计划、出库。 2016年部门工作任务及目标 1、优质完成2016年土地运作任务。2016年全市预计可实现土地出让金750亿元，预计可实现土地收益80亿元。 2、科学把控土地储备运作的时序节奏。站在全市协调发展角度加强土地储备工作的思考，在“统一储备”的指导下，通过土地储备规划、土地储备计划的引领，深入研究地块、片区、地区、城市之间的关系，深入挖掘地块自身的特性及地块个体与片区整体的关系，更大程度地发挥土地价值，同时使土地储备工作在城市发展、功能定位、基础设施建设等方面发挥更大地作用。 3、优化创新土地储备项目收储运作。一是中心自有的项目，对在库时间长，跨度大的项目，尽快做好前期手续出库，化解历史包袱。二是对于平台板块项目，资金和业务上双重帮助盘活变现。把工作重点及时调整到工业企业和高校搬迁上来，加强对搬迁企业和高校用地土地收储后备资源整理，开展对搬迁企业和高校土地梳理。 4、推动土地储备资金运作降本增效。一是逐步降低对银行等传统融资方式的依赖，二是充分发挥“两个杠杆”的乘数效益。其一是获得财政资金和政府债券置换的支持，优化利用财政资金，合理满足项目融资规模，降低土地成本；在争取更大规模债券额度的前提下，寻求债券资金的多用途，申请部分新增债券。其二是做好“城市建设发展基金”的文章，可以充分利用其“规模大、期限长”的优势，投向预计周期长或其他平台的捆绑土地，补充中心自行运作的土地资金或偿还存量贷款，以保证中心资金链的安全完整。 关于2016年部门预算的说明 （一）2016年预算基本情况 预算收支基本情况 2016年度部门预算全年预计数为692.4672万元。 本年度收入预算数为692.4672万元，均为财政补助收入，其中：公共财政拨款（补助）446.9672万元；政府性基金245.5万元。 2016年度经费预算总支出为 692.4672万元 。其中：基本支出425.9672万元（包含：工资福利支出314.9237万元；商品和服务支出61.3797万元；对个人和家庭的补助支出49.6638万元）；项目支出245.5万元；其它支出21万元（备注：不可预见费）。 “三公经费”和会议费、培训费预算情况 （1）因公出国（境）经费：由财政实行集中管理，总量控制，在年度执行中市财政根据市政府出国经费审批意见办理相关预算调整手续。 （2）公务接待经费：2.52万元 （3）公务用车购置费：0万元 （4）公务用车运行维护费：20.32万元 目前仍按老标准、老方法进行编制，待公务用车改革方案正式出台后，将对相关预算适时调整。 （5）会议费：2.73万元 （6）培训费：1.68万元 （二）2016年部门项目支出预算说明 一般性工作项目（会议培训类）10万元 （1）员工业务教育培训经费：10万元 土地储备中心的独立运作，是对中心全体人员的机遇与挑战，对员工在土地储备工作的全面性和专业性方面的要求有所加强，需要全面提高员工的业务水平及政治素质，全力提高中心的整体工作效率。中