PMC部年终总结模版.ppt

1 GREEM CONSULTING 汇报人：李** 主 要 内 容 实施审核 －召开首次会议 －现场审核 －确定不符合项和编写 不符合报告 －审核结果综合分析 －末次会议 —编写审核报告 纠正措施及跟踪 环境管理体系审核内容 符合性—满足审核准则 方式：文件审查、现场审核； 有效性—达到预定的目标 方式：现场审核； 适宜性—适于目标实现 方式：体系有效性的综合判断。 审核概论——环境管理体系审核方式 查阅文件； 调阅记录； 与组织的管理者及操作人员面谈； 问卷； 现场观察； 代表性的抽样； 审核准备 审核准备－编制检查表（3） 周密地编制检查表应考虑： ? 适用的法律法规和其他要求； ? 以前的审核结果； ? 对照标准和手册的要求； ? 选择典型的环境问题； ? 结合受审部门的特点； ? 检查表要有可操作性； ? 抽样要有代表性； ? 时间要留有余地。 实施审核—首次会议 召开首次会议 由审核组长主持，标志着现场 审核开始。参加人员为审核组全体 成员，受审核方领导、 受审核部门人员 及陪同人员。 实施审核－现场审核方式 －审核的方式 按过程审核 按部门审核 实施审核－审核方法 提问与交谈 查阅文件和记录 现场观察 实施审核－现场审核的基本技巧 面谈技巧： 正确提问 少说多听，尊重对方 保持融洽的面谈气氛 选择适当的面谈对象 保持礼貌，友善的面谈态度 实施审核－现场审核的基本技巧 提问方式： —开放式的提问； —封闭式的提问； —思考性的提问； —引导式的提问。（尽量避免使用） 实施审核－末次会议 主要内容： 再一次确认审核范围，重申审核目的和准则； 向受审方说明审核结果 依严重程度依次报告审核发现； 提出审核组的审核结论； 提出不符合项的纠正措施要求； 感谢。 * * *************有限公司 2004 2005 2006 2010 2011 2012 2013 2009 2008 2007 2012年度计划部工作总结 工作中的不足及缺失 2012年取得的成绩 关键指标达成情况 I Ⅱ Ⅲ 目录 PMC主管 文 员 欠 缺 P C 刘 文 员 仓库主管 P M C 陈 仓 管 收 料 员 仓 管 仓 管 M C 仓 管 正 计划部经理 计划部组织架构图 人员配置：经理1人+主管2人+PC1人+PMC1人+MC1人+文员2人+仓管4人+收料1人=13人 （PMC文员10月10号离职欠1人） 指标达成 不足及缺失 工作回顾 齐套准时率 采购到料及时率 生产计划达成率 交货及时率 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2012目标值 项目 2012年度与计划相关的关键指标达成情况 平方数占用工时 投入总工时 完成平方数 2012 平方数占用工时 投入总工时 完成平方数 2011 合计 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 项目 月份 年份 2012年单位平方面积所占用工时对比 指标达成 工作回顾 不足及缺失 交期达成率 2012 交期达成率 按期订单数 总订单数 2011 合计 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 月份 年份 2012年交货及时率对比 指标达成 工作回顾 不足及缺失 计划达成率 2012 计划达成率 实际完成订单数 当月排产各工序/订单数 合计 12 11 10 9 8 7 6 5 4 月份 2011 2012年生产计划达成率对比 不足及缺失 工作回顾 指标达成 到料及时率 2012 到料及时率 按时到料批次 当月到料总批次 2011 合计 12 11 10 9 8 7 6 5 月份 年份 2012年采购到料及时率对比 不足及缺失 工作回顾 指标达成 2012取得的成绩 订单交货及时率对比上升了19个点， 整体交货周期同比缩短了5-7天 物料齐套上线 锁定未来一 天计划不变 每2小时跟 进生产进度 工作回顾 进行采购管制 从流程上、指标上去梳理 管控出资料及时率 管控来料及时率 非标准订单评审 要求：所有非标准订单在下单前先做《订单评审》，确认技术参数、工艺、品质