精益人力资源规划编制、操作经典范例.doc.doc

精益人力资源规划/编制 经典范例 精益人力资源规划/编制案例供有4个步骤完成，分别是“确定员工总数”“确定业务和管理人员总数”“分别确定业务和管理人员细分结构”“差异分析和处理”。如果您对上述四个步骤已经熟悉，可以直接使用最后一页附录的计算总表；反之，您可以按照下面的范例来理解制定的方法。 ? 步骤一：确定员工总数 目的：确定企业所需员工总数 ?? 过 程：? 1）确定未来数年（2008‐2010）的战略目标或者产能/产值规划。 规划产值根据公司战略计划确定。还可以采用人均营业利润、人均产能等其他指标。假定中等方案分别是 4亿元，6亿元，8亿元（以产值指标计算，产能指标作为参考）； 2）根据公司历史数据和行业统计数据，确定劳动生产率。 ? 劳动生产率根据同行业标杆和公司自身历史水平确定。现选定“人均营业收入”为劳动生产率指标。在齐典咨询《钢结构企业人力资本研究报告》中查询，查询条件是“劳动生产率—人均营业收入—民营企业—华东地区—4/6/8亿元”，在报告中查到“人均营业收入”中位值（50分位）为4亿时50万，6亿元和8亿元规模时为60万。 ? 根据历史数据，公司的人均营业收入为44万左右。因此，公司规划劳动生产率达到行业中等水平。在本规划中，选择50分位为计算基准。（也可以借助分位值范围选择高或低于标准分位值。） ? 人均营业收入：  0．确定查询指标  1．确定企业性质  3.确定企业营业收入规模区间  企业性质 民营  单位  元  所有规模  18 亿以上  营业收入规模 18-5 亿  5-1.5 亿  0-1.5 亿 华东 平均值 Mean 627034 616299 680304 1120876 176908  2．确定地区 90 分位 90P 75 分位 75P 50 分位 50P 25 分位 25P 10 分位 10P 1085826 675308 437803 283688 119048 897086 897086 632996 471698 388366 2857143 675308 600000 411434 200000 3333333 1666667 500000 598131 500000 432900 283688 158730 89316 50000  4.确定分位数 3） 核定员工总数。  5.查询结果 备注：为保护版权，表格中的数据已做处理，仅供参考，下同  按照公式：  员工总数= 规划产值 人均产值  进行计算，分别得出未来三年员工总数为：  来自公司战略规划 规划产值（营业收入，亿元） 规划人均营业收入（万元） 员工总数（人）  来自公司战略规划 2008 年 4 40 1000  2009 年 6 45 1333  2010 年 8 50 1600  根据战略目标和劳动生产率计算得出 特别注意：换算时注意单位，规划产值单位是亿元，规划人均差值单位是万元 步骤二 横向确定业务人员和管理人员总数 目的：确定企业所需管理和非管理员工总数 概念说明： 管理员工比=管理员工总数/员工总数 非管理员工比=（员工总数-管理员工总数）/员工总数管理人员总数=员工总数—非管理人员总数=员工总数 X（1—非管理人员比） 非管理人员总数=员工总数 X 非管理人员比  过程： 1）确定管理员工比 管理员工比中的管理人员不包括技术管理和项目管理人员，管理员工比可查询上海齐典人力资本报 告得到，查询过程参考（一），此处略去：  管理员工比 2）计算管理人员数  2008 年 25.0%  2009 年 21.0%  2010 年 21.0% 此处的管理人员数包含高层管理和职能管理人员，不包含项目管理人员和技术管理人员。利用概念 说明部分的公式计算得到管理员工数。  员工总数（人） 管理员工比 管理人员数 已求得 上海齐典《人力资本研究报告》查询所得 2008 年 2009 年 1000 1333 25.0% 21.0% 250 280 管理人员数=员工总数 X 管理人员比  2010 年 1600 21.0% 336  3） 计算非管理人员总数（即“大业务”人员） 大业务人员包括销售人员、生产人员（制作安装）、质量、安全、设计、技术等，利用概念说明部 分的公式计算得到非管理员工数。 已求得  员工总数（人） 管理人员数 非管理人员数 已求得 2008 年 1000 250 750 2009 年 1333 280 1053 2010 年 1600 336 1264  非管理人员数=员工总数‐管理人员数 步骤三 确定细分类别和层级总数 目的：确定企业