北京市增值税发票系统升级培训(海淀区小规模纳税人)ppt课件.ppt

北京市增值税发票系统 升级培训 (小规模纳税人版) ; 根据税务局的必威体育精装版要求，升级更换税控盘费用，需要开具专用发票。 请参加培训交过费的学员填写《专票信息登记表》 开具专票所需的信息包括： 1、单位名称全称 2、纳税人识别号 3、经营地址 4、开户行及账号 5、联系电话及联系人 注意：为了保证开具发票的准确性，请您准确清晰填写。 ; 如您在培训当日无法提供完整信息，可在去税务升级现场升级过程中，办理收旧领新手续时，将填写好的信息交到 设备领取岗位。; 为适应税收现代化建设需要，着眼于税制改革的长远规划，充分发挥增值税发票一体化管理在推进税收现代化建设进程、促进社会经济发展方面的积极和重要作用，北京市国家税务局按照国家税务总局的工作部署，自2015年4月1日起对增值税纳税人全面推行增值税发票系统升级版。 　　;; 北京市尚未使用升级版的增值税一般纳税人和增值税小规模纳税人，应按照主管税务机关推行工作安排有序办理增值税发票系统升级事宜。;二、升级操作流程;三、升级前准备工作;一、升级范围;征期（非） 抄税;三、升级前准备工作;1.输入要作废发票段的终止号码; 网上抄报数据，上传发票明细数据。;; 明细表，发票复合查询同时设定多个条件进行查询;三、升级前准备工作;一、升级范围;?发票作废处理：点击“税控操作/废票登陆/发票处理”，输入废票截至号码。; 注意 2014年6月份以后，浪潮外挂税控器，发票分发及发票录入机制改变为：发票可以一次性分发全部发票，但是一次只能执行一张发票的录入，然后才可以开具发票或执行空白发票单张作废处理。 所以本次发票作废需要分发一张发票，然后做空白作废一次，直到发票全部作废成功为止。 ;三、升级前准备工作;三、升级前准备工作;注意 浪潮税控器 按截止日期申报时，截止日期请手工选择申报前一日的日期！ 上传数据要在200条信息之内;税控器发票明细表的打印;浪潮税控器月汇总表;三、升级前准备工作;浪潮税控收款机未开发票作废操作步骤 将钥匙拨到开票档→输入操作员密111111→【现金/确认】→选择废票录入→【现金/确认】→选择当前卷废票录入→【现金/确认】→核对所废发票号码→【现金/确认】→提示废票记录完毕→按【HOME】返回。;浪潮税控器收款机非征期抄报操作步骤：请事先换上白纸卷，将钥匙拨到税控档→选择申报操作→【现金/确认】→选择写卡申报→【现金/确认】→【现金/确认】→将用户卡芯片向下插入税控器中→【现金/确认】→手工输入开票截止日期（申报的前一日）→【现金/确认】→提示抄报成功，是否打印报表→【现金/确认】→报表打印完成→按【HOME】返回。;注意 未开发票作废必须在非征期抄报税前一日或之前完成！; 注意！ 非征期抄报税必须在升级的当日或前一日内完成！ ;注意 报表必须在升级当日或前一日进行打印（非征期抄报后打印）!;到升级现场应该携带的资料与设备;四、设备升级; 3所、7所、8所纳税人税务升级现场：海淀区东冉北街9号互联网金融产业园3楼;四、设备升级; 为了保障税控盘升级顺利，建议分批分时到达税务升级现场;四、设备升级;四、设备升级;五、升级后变化;征期（非） 抄税; 北京安平泰道科技发展有限公司 ;税控软件安装;;;一、企业基本信息设置 初始化完成后进入开票软件，设置企业基本信息，具体操作为： 系统设置—系统参数设置—基本信息设置： 设置企业经营地址、银行开户行、银行账号、联系电话及主管姓名 ;一、服务器网址设置 初始化完成后进入开票软件，设置服务器网址，具体操作为： 系统设置—系统参数设置—网络配置，服务器地址： 服务器地址: 服务器端口：443 否则开具的发票无法上传;发票填开管理 点击发票管理---发票填开---弹出开票界面， 在对应对话框中填写相应的内容（购货方单位信息、商品信息、单价可以切换含税与不含税、选择开票人和复核人点击打印即可。; 注意 “折票”票种已经取消，通用机打发票票种已被简并，升完级后所有企业均开具增值税普通发票，原开具“通用机打发票”纳税人在自助机购票时，应该选择“增值税普通发票”。 ;征期（非） 抄税;;;客户编码的维护;商品编码的维护;抄报步骤 一、点击“报税处理”网上抄报按钮 二、点击“抄报”按钮，完成抄报。 三、纳税申报2.0申报