增值税红字发票培训(航天信息培训ppt)课件.ppt

一机多票开票子系统V6.13升级操作培训;目 录;第一章 概述;1.1 升级内容 1.2 开具流程 ; 为了加强对增值税专用发票的管理，国家税务总局对《增值税专用发票使用规定》进行了修订，先后下发了《关于修订增值税专用发票使用规定的通知》(国税发[2006]156号)及《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)两个文件。; 文件规定，一般纳税人在开具增值税专用发票与废旧物资发票后，因发生销售退回等情况需开具红字发票时，需要执《开具红字增值税专用发票申请单》到税务机关先开具《开具红字增值税专用发票通知单》，再由销方企业在开票系统中开具红字发票。;1.1 升级内容;1.1 升级内容;;1.1 升级内容 1.2 开具流程 ; 流程简介; 1.2.1 购方申请开具流程 1.2.2 销方申请开具流程;1.2.1 购方申请开具流程;1.2.1 购方申请开具流程;购方申请开具的流程; 1.2.1 购方申请开具流程 1.2.2 销方申请开具流程;1.2.2 销方申请开具流程;销方申请开具的流程;第一章 小结;第二章 软件升级方法 ;软件升级方法;企业端开票子系统的升级步骤如下：;企业端开票子系统的升级步骤如下：;企业端开票子系统的升级步骤如下：;企业端开票子系统的升级步骤如下：;企业端开票子系统的升级步骤如下：;点击电脑桌面的“防伪开票”图标后显示如上图所示界面。;第二章 小结;第三章 新增改进功能 ;3.1 红字发票申请单管理 3.2 红字发票填开 ;专用发票申请单样式;3.1.1 开具申请单 3.1.2 申请单导出;3.1.1 红字发票申请单管理;红字发票申请单在“发票管理” →“红字发票申请单” →“申请单填开”中开具，点击菜单后显示选择界面，如下图：;购方开具申请单;此时，只需选择“发票 种类”，无需输入发票 代码与发票号码;选择“发票种类”， 并输入发票代码与 发票号码;【第二步】进入申请单填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质申请单。 ;销方开具申请单;【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 ;【第三步】进入申请单填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印申请单。 ;说明：;如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。;;【第一步】点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项，弹出红字发票申请单查询月份选择界面，选择查询月份后点击“确认”按钮。;【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的申请单进行查看明细、修改或删除操作。;说明：;3.1.1 开具申请单 3.1.2 申请单导出;3.1.2 申请单导出;3.1.2 申请单导出;3.1.2 申请单导出;3.1.2 申请单导出;3.1.2 申请单导出;;;3.2 红字发票填开; 销方在获得通知单后，采用手工输入通知单编号等信息的方式开具红字发票。 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得通知单后利用该功能开具红字发票。;方式二：导入红字发票通知单;通知单的样式：;3.2.1 直接开具 3.2.2 导入红字发票通知单;3.2.1 直接开具;3.2.1 直接开具;3.2.1 直接开具; 1、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单，则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号，其规则为：编号前十位固定输入1234569911，后六位为旧通知单编号的末6位（若旧通知单编号超过6位，则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。;说明：;说明：;3.2.1 直接开具;3.2.1 直接开具;3.2.1 直接开具;3.2.1 直接开具;3.2.1 直接开具;3.2.1 直接开具 3.2.2 导入红字发票通知单;3.2.2 导入红字发票通知单;3.2.2 导入红字发票通知单;说明：;【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后点击“打印”按钮即可完成此红字发票的开具。;说明：;第三章 小结;第四章 常见问题解答 ;常见问题解答;2.如果企业的开票系统在升级为V6.13之前已经取得了手工通知单，升级后若需开具该张红字发票，此时是否需要重新申请通知单？ ;3.在开具红字专用发票时，点击“负数”后需选择“直接开具”或“导入红字发票通知单”，这两者有什么区别？分别在什么情况下使用？ ;4. 在利用“导入红字发票通知单”功能开具负数发票时，选择了XML文件，但系统提示“非本企业红字发票通知单，不能开具”或“通知单号校验未通过”，是何原因？ ;5.直接开具红字专用发票时必须输入通知单编号，那正数发票代码、发票号码是