2016年滨城区爱卫办.doc

2016年滨城区爱卫办 部门预算 目 录 第一部分 概况 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表 一、2016年收支预算总表（功能科目） 二、2016年收支预算总表（经济科目） 三、2016年收支预算总表（支出类别） 四、2016年收入预算表 五、2016年支出预算表（经济科目） 六、2016年财政拨款支出预算表（经济科目） 七、2016年基本支出预算表（资金来源） 八、2016年项目支出预算表（资金来源） 九、2016年“三公”经费支出预算表 十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表 十一、2016年财政拨款收支总表 十二、2016年一般公共预算支出表 十三、2016年一般公共预算基本支出表 十四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表 十五、2016年政府性基金预算支出表 十六、2016年部门收支总表 十七、2016年部门收入总表 十八、2016年部门支出总表 第三部分 2016年部门预算情况说明 第一部分 概 况 一、主要职能 一、负责承担爱卫会的日常工作。 二、起草爱国卫生各项工作计划、规划、标准。 三、执行《山东省爱国卫生管理条例》赋予的全区爱国卫生监督行政执法职能。 四、筹备和召集爱卫会全体委员会议。 五、组织和开展各项大型的卫生检查及除害灭病、改厕和健康教育活动。 六、组织和开展全民爱国卫生月活动和城乡环境卫生、专业卫生的专项治理及工作调研。 七、协调和检查各委员部门履行好各自的爱国卫生工作职责。 八、负责各项年报统计工作。 九、完成委员会及交付的其他工作任务。 二、部门预算单位构成 纳入爱卫办2016年部门预算编制范围的单位包括：本机关预算及所属事业单位预算共2个，见下表： 序号 单位名称 备注 1 爱卫办 2 卫生监督站 第二部分 2016年部门预算表 （见电子文档附件） 第三部分 2016年部门预算 情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 1、编制综合预算。按照预算管理的有关规定，预算编制实行综合预算，本部门及所属单位全部收支全面纳入部门预算管理。 2、突出保障重点。按照先基本支出、后专项支出的顺序安排预算，重点保证人员基本工资、国家规定的各种补贴津贴、离退休人员的离退休费、机构正常运行所必须的公用经费支出。 3、坚持厉行节约。量入为出，精打细算，严格按照中央《八项规定》要求，从严控制各项公用经费尤其是“三公经费”支出。 4、确保合法合规。各项收支严格执行财务规章制度，人员经费严格按照国家工资和社会保障的有关政策、规定及开支标准执行，日常公用经费严格按照规定的支出标准测算，项目支出按照履行职能需要，顺应上级政策导向，严格论证审核，区分轻重缓急统筹安排。 二、收支预算总体情况 2016年收入预算为118.67万元，其中：财政拨款118.67万元。 2016年支出预算为118.67万元，其中：行政运行支出26.25万元，其他专业公共卫生机构支出37.42万元，重大公共卫生专项支出55万元。 三、财政拨款支出预算情况 2016年财政拨款支出预算为118.67万元，具体情况如下： 1、医疗卫生与计划生育支出37.42万元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费。 2、医疗卫生与计划生育支出26.25万元，主要用于行政人员工资、社会保障缴费、办公费、燃油费等 3、医疗卫生与计划生育支出55万元，主要用于灭鼠毒饵购置及发放。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况及“三公经费”增减变动情况说明 2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共7.35万元。今年按照厉行节约的要求进行了预算，但因国家卫生城市长效管理机制建立，提高城市管理水平，“三公经费”比上年增加2.7万元。 1、因公出国（境）费预算0万元 。与上年持平。 2、公务用车购置及运行费预算4.65万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年增加2万元。 3、公务接待费预算2.7万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。比上年增加0.7万元。 8