2016年福建会堂更新改造工程项目绩效.doc

2016年福建会堂更新改造工程项目绩效 评 价 报 告 根据省财政厅《关于开展省直部门2016年度专项支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2017〕1号）的有关规定，西湖宾馆绩效评价工作小组对2016年福建会堂更新改造工程项目经费支出实施事后绩效评价。在了解、收集、整理、分析相关绩效评价资料的基础上，研究制定评价对象事后评价指标体系、评价内容和评价标准，并通过调查、查账等方式进行核实、计算、汇总和分析，对评价指标进行打分，形成评价结论，编写2016年福建会堂更新改造工程项目经费支出绩效评价报告。现将评价情况报告如下： 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 福建会堂于2000年建成投入使用，隶属于福建省机关事务管理局，并由管理局下属单位福建省西湖宾馆运营管理。福建会堂建筑面积38000㎡，承担了省“两会”及省委、省政府重大会议的接待任务。负责运营管理的省西湖宾馆是自收自支的事业单位，主要职责是负责宾馆的运营及会堂的日常管理，保证省委、省政府各项会议任务的顺利开展。 （二）项目基本情况 1．立项申报情况 根据省财政厅《关于安排省机关事务管理局福建会堂更新改造专项经费的通知》（闽财指〔2016〕712号）文件。 2．项目涉及范围及主要内容 福建会堂更新改造工程项目内容及范围：会堂主会场音响改造、部分议事厅音响改造、会堂地下电房高压柜继电保护更新、会堂1-5层消控报警系统改造、主会场舞台灯光更换、主会场舞台机械、升降台、乐池全面检修保养及舞台木地板更新、会堂新增采暖锅炉。 3．项目绩效总体目标 （1）项目预期投入情况 福建会堂更新改造工程项目预算总投资476.49万元，包括： ①设备系统改造更新费：主会场音响及议事厅音响改造费197.53万元；会堂电房高压柜继电保护更换68.13万元；1-5层消控系统改造64.64万元。 ②设备升级采购费：主会场舞台上LED灯采购费54.70万元；采暖电锅炉61.88万元。 ③设备保养及翻新费：主会场舞台地板翻新14.67万元；舞台机械、升降台、乐池维修保养费15万元。 （2）项目预算主要效益 福建会堂更新改造项目实施后，极大地改善会堂的设施设备的硬件水平，消除设备因使用年限过长出现的安全隐患，进一步完善改进会堂的会议功能，降低了会堂整体能耗，为完成省委省政府下达的会议任务提供坚实的保障。 二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 福建会堂更新改造项目招标代理选择，由西湖宾馆工程部组织，从省机关事务管理局入围的工程招标代理机构库中随机抽取，确定由福建省建龙工程咨询有限公司负责组织实施。整个项目根据分项金额及项目的实际情况采取不同的招标方式确定中标单位。其中主会场音响改造、消控报警系统通过公开招投标方式，分别由福建省恒新信息股份有限公司和福州华安消防工程技术有限公司中标，承担改造任务。高压柜继电保护项目经省采购办批准，通过单一来源采购方式由西门子公司负责供货。舞台灯光设备通过竞争性谈判方式确定由湖南明和光电设备有限公司负责供货。舞台机械、升降台、乐池保养由会堂舞台承建单位甘肃工业大学舞台技术装备有限公司负责进行维保。 （二）项目财务管理状况 1.项目总投入情况 福建会堂更新改造项目总投入476.49万元（含所有采购费用、改造项目费用、招投标代理费用、项目监理费用及现场管理费用等）。 2.项目资金落实情况 2016年8月福建省财政厅下达闽财指〔2016〕712号《关于安排省机关事务管理局福建会堂更新改造专项经费的通知》：安排福建会堂更新改造专项经费476.49万元。资金已于2016年9月全额拨付给西湖宾馆。 3.项目的实际支出情况 福建会堂更新改造工程项目，在资金支出管理上，坚持专款专用原则，确保专项资金全部用于福建会堂更新改造项目建设中，保证资金运行安全。经核实，截至2017年5月31日止，上述更新改造工程已实际支付工程款项计143.01万元，尚余333.47万元未支付（因有部份工程未完工；还有部份工程竣工决算正外送审核中；还有个别工程尚未对外招投标）。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 经过征求多方专家意见，结合项目实际情况，设置投入、过程、产出与效益设置三个一级指标，从一级指标中分类细分成时效情况、项目立项、资金落实、业务组织管理、财务管理、资产管理、产出数量、产出质量、社会效益、环境效益、服务对象满意度11个二级指标，再对11个二级指标进行细化，建立21个三级指标。从指标间相对重要程度进行排序，建立指标评分标准。对照评分标准逐项打分，2016年福建会堂更新改造项目综合评价得分94分，年度绩效目标总体完成率为75%,未完成原因为舞台地板翻新方案有所变动,正论证测算审批中。 评价方式，根据省财政厅有关文件精神，本项目严格按照财政支出绩效评价原则，结合本次工作情况、业务特点，采用因素