GJB9001B审核要点课件.ppt

民营企业进入军品的第一道门：通过国军标质量管理体系认证GJB9001B-2009认证审核要点（第一部分：1-4）;1.2??删减的合理性? 说明删减理由：如顾客来图加工；按国家、行业标准组织生产等。?①?仅限于“第7章”；? ②?仅限于“那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求”。? ③?对质量管理体系要求的删减，应征得顾客同意。??;4??质量管理体系? 4.1??总要求（总策划结果的适应性）（与5.4.2“质量管理体系策划”同步取证）?注意：? a)?是综合性的条款，一般是审核全部结束才能下结论(对质量、技术、人事、生产等部门按4.1要求，分层次审核后再下结论)；? b)?从产品实现流程、组织机构开始审核；? c)?1.2的“删减合理性”可以在4.1a)或质量手册中一起审核。? ;审核要点：? 1.?阅读:质量手册(程序文件)。查看:? 管理活动/资源提供/产品实现/监视和测量有关的过程；?删减的合理性（理由）；? （5.4.2）体系变更时的策划和实施。? 2.?提问:有几大过程（即管理活动/资源提供/产品实现/监视和测量4个过程）？?如何控制（控制的准则和方法）？? 效果如何（持续改进）?〔根据产品、顾客、产品质量三个方面定位和提问〕 ?▲3.?外包（外协）过程的控制办法?（确保实施控制）;?GJB：? 1.?应接受顾客的质量监督？ ①顾客要求控制的产品，外协外包、采购合格供方名录的认可； ②合同评审和沟通； ③风险分析和评估书的传递； ④质量计划书的认可； ⑤邀请顾客参加设计开发的阶段评审、验证、确认； ⑥试验大纲的认可； ⑦顾客满意调查； ⑧邀请顾客来厂验收等。? 2、对外包过程进行评审，批准后予以实施，并监督外包过程的执行。顾客要求时，外包过程须经顾客同意? 3、应结合实际，识别并建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等工作过程?;4.2??文件要求（体系文件的符合性、充分性和适用性）? 4.2.1??总则（是对文件总的要求，初审、复评时的主要审核内容）?审核要点：（查阅）? 1.?文件化的： ①质量方针、质量目标；? ②质量手册； ?③程序文件（≥要求的8个，质量信息+新产品试制，一般还可考虑：7.1，7.2，7.3，7.4，7.5，7.7与7.3.7，8.2.1，8.2.3等程序）；? ④记录及底层运行文件；? ⑤要求的质量计划、计算机软件。? 2.?组织规定的有效文件/记录清单目录（为了实现过程的有效策划、运行、控制）？ ;4.2.2??质量手册?审核要点：（查阅）? 1.?对QMS涉及的范围/产品／过程,是否清楚的阐述？有否删减、删减的删减的细节和正当的理由？? 2.?对体系所需过程的相互关系的描述？合理性？? 3.?有效文件的引用（相关文件、相关记录）？? ★?提供给第二方、第三方的应该是受控版本。? ;GJB9001B认证审核要点;GJB9001B认证审核要点;GJB9001B认证审核要点;GJB9001B认证审核要点