XX银行OA项目_业务蓝图设计方案.docx

XXXX银行OA项目-业务蓝图设计方案文档作者：创建日期：更新日期：当前版本：审批签字:客户方项目经理或委托代理：实施方项目经理或委托代理：文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注协同蓝图设计方案5一．办公室流程51.1收文处理流程51.2发文处理流程71.3公务信函寄递申请流程91.4公务用车申请流程111.5延时工作申请流程121.6固定资产购置申请流程141.7固定资产验收流程151.8固定资产调转流程171.9固定资产维修流程181.10固定资产报废流程191.11低值易耗品购置申请流程201.12无形资产购置申请流程221.13礼品领用申请流程231.14重要文件资料借阅申请流程251.15用印申请审批流程261.16低值易耗品计划外申请流程28二．人力资源部流程292.1员工离职审批流程292.2门禁卡补办申请流程322.3不打卡申请流程342.4员工请假审批流程35三．财务部流程373.1付款申请流程373.2财务报销流程383.3现金借款审批流程403.4领用支票审批流程413.5其他财务支出申请流程423.6业务招待费审批申请流程443.7会议预算审批流程453.8培训审批流程473.9员工出差申请流程493.10大额资金预报表503.11大额资金划转审批流程513.12对外报送材料审批流程523.13业务系统新增用户申请流程543.14挂户申请审批流程55四．产品管理部流程564.1系统改进申请流程57五．营业部、业务部流程585.1投标/非投标保函用印申请流程59基础模块60一、知识管理（知识中心）601.1功能概述601.2栏目分类：60二、辅助办公611.1门户管理611.2公文处理611.3流程统计621.4协同工作621.5通知公告631.6新闻中心631.7文档管理631.8档案管理641.9常用连接641.10工作日志641.11计划总结651.12任务管理651.13会议管理661.14我的日历661.15我的便签671.16问卷调查671.17消息中心671.18电子邮件681.19企业论坛681.20通讯录681.21知识树参考信息691.22办公助手691.23配置管理701.24个人设置701.25登录日志71移动办公711.1流程处理711.2协同工作751.3公司新闻781.4通知公告781.5通讯录791.6日程安排80浏览器支持：81移动手机终端支持81协同蓝图设计方案办公室流程上线流程列表：（一）办公室上线流程列表收文处理流程发文处理流程公务信函寄递申请流程公务用车申请流程延时工作申请流程固定资产购置申请流程购置固定资产验收审批流程固定资产调转审批流程固定资产维修审批流程固定资产报废审批流程无形资产购置申请流程低值易耗品购置申请流程礼品领用申请流程重要文件资料借阅申请流程印章使用申请流程低值易耗品计划外申请流程收文处理流程应用规则流程名称收文处理流程流程编号流程说明用于收文的处理（分发、传阅）流程表单收文处理单流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室流程运行范围办公室流程应用规则01收文扫描登记办公室负责人批转行长（批示）办公室相关部门（阅办）、相关岗位办理（标注）流程结束流程图流程表单使用说明1．紧急文件应该有优先级设定2．如文件须发到部门，即发到部门负责人，内部传阅或者学习由部门负责人再处理。发文处理流程应用规则流程名称发文处理流程流程编号流程说明用于发文审批流程流程表单发文稿纸流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室流程运行范围各部门流程应用规则01(需要部门会签)填写发文稿纸部门负责人相关部门会签(有修改打回)办公室秘书（初核）分管副行长（签批）行长（签发）办公室文件分发至相关部门流程结束02(不需要部门会签)填写发文稿纸部门负责人办公室秘书（初核）分管副行长（签批）行长（签发）办公室文件分发至相关部门流程结束流程图流程表单深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司发文稿纸拟稿部门拟稿人拟稿日期密级题目主题词部门负责人会? 签行长签发主? 送抄? 送编? 号深鼎银[2011]号初 核复核业务部会签风险部会签财会部会签产品部会签营业厅会签办公室会签副行长签批副行长签批使用说明注：参与会签的人员只能看到自己的会签意见，拟稿人、核稿人、领导无此限制。公务信函寄递申请流程应用规则流程名称公务信函寄递申请流程流程编号流程说明专门用于各部门公务信函寄递的流程审批流程表单公务信函寄递申请单流程管理部门办公室、财务部流程文件备案部门办公室、财务部流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部门负责人办公室流程结束02填单（部门负责人）办公室流程结束流程图流程表单公务信函寄递申请单寄递部门寄递人付费方式寄递去向市内 省内 省外地址份数总价部门负责人办公室财务会计部备注年 月