ロスコスト目标设定最终版.ppt

TO:第一?二?三製造統括部、物流統括部、管理統括部、総務統括部、品質保証統括部、部品技術統括部、第一?二製品技術統括部、財務部、FXCPS 、VL事業部 CC:岡地董事長、多田総経理、時田董事、 高萩中心長、事業企画部長 2012年度品質ロスコスト 目標設定方法 作成 確認 承認 2012年5月2日　品質計画部より データ収集期間：2011年４月１日～2012年3月31日 FXSZ ロスコスト目標設定方法 金額単位:KUSD 1.2012年度一般品質損失の目標設定方法 ①売上高目標 　?IOT/CRU/KPC：0.102% ②金額目標＝売上高(IYP)×売上高目標 　?IOT/CRU金額目標=1977869.68×0.102%＝2017.43KUSD ?KPC金額目標=152113.63×0.102%＝155.16KUSD ③統括部別の金額目標の設定(詳見3 ～5頁） 　?統括部金額目標＝2012年1YP売上高×0.102%×2012年度各統括部損失比率+分配値（不明/其他） ④機種別の目標設定 ?機種目標＝各機種2012年1YP売上高×0.102% 2. KPC完成品廃却の目標設定方法 (第三製造統括部検討済み) ① KPC完成品廃却の目標：1356.11KUSD ②PWB： 2011年度実績に20%低減 PWB ： 19.11KUSD HRL、BCR、SLEEVE：台当たり単価×損失率×生産量 (HRL ： 284KUSD、BCR ： 976USD、SLEEVE ： 77KUSD) FXSZ ロスコスト目標設定方法 一　一般品質損失の目標設定 1.2011年度の目標と実績 2.2012年度売上高(予測) IOT/CRU KPC TOTAL 売上高 1977869.68 152113.63 2129983.31 3.2012年度一般品質損失の目標設定方法 一般品質損失 売上高 売上高比率 金額目標 IOT/CRU 1977869.68 0.102% 2017.43 KPC 152113.63 0.102% 155.16 TOTAL 2129983.30 0.102% 2172.58 金額単位:KUSD 一般品質損失 売上高比率 損失金額 目標 実績 目標 実績 IOT/CRU 0.102% 0.158% 1591.00 2552.58 KPC 0.223% 0.25% 305.06 393.20 TOTAL 1896.06 2945.78 ①売上高目標 　?IOT/CRU：0.102% 2011年度の目標は0.102%でしが、実績は0.158%でした。実績は目標に比べて、差があったので、2012年度には0.102％の目標に継続に挑戦する.) KPC：0.102% 2011年度の目標は0.223%でしが、実績は0.25%でした。実績は目標に比べて、近づいた。尚、BCR、HRL良品率の改善活動を継続に展開していたので、2012年度には0.102%の目標に挑戦する） ②金額目標＝売上高×売上高目標 KPC完成品廃却 目標 実績 PWB、HR、BCR 946.92 2297.97 二　KPC完成品廃却の目標設定 1.2011年度の目標と実績 2.2012年度KPC完成品廃却の目標設定方法 ①PWB： 2011年度実績に20%低減 ②HRL/BCR/SLEEVE： 台当たり単価×損失率×生産量 KPC完成品廃却 実績 12年目標 PWB 23.89 19.11 HRL 430.74 284 BCR 1843.35 976 SLEEVE ---- 77 TOTAL 1356.11 1 　 部品纳期 部品品质 技术 设备 设计不良 物流 组立 不明 其他 目标 实际 ± 目标 实际 ± 目标 实际 ± 目标 实际 ± 目标 实际 ± 目标 实际 ± 目标 实际 ± 目标 实际 ± 目标 实际 ± CRU 7% 12% 5% 20% 29% 10% 1% 0% -1% 8% 1% -7% 19% 5% -14% 1% 0% -1% 17% 24% 7% 19% 3% -16% 10% 27% 17% IOT 23% 40% 17% 26% 13% -13% 1% 1% 0% 2% 5% 3% 18% 10% -8% 1% 2% 1% 5% 7% 2% 12% 6% -6% 14% 17% 3% KPC 11% 6% -4% 9% 5% -4% 1% 4% 4% 20% 3% -17% 11% 13% 2% 1% 0% -1% 36% 46% 10% 4% 7% 3% 8% 16% 8% 三　部門別の目標値配布 1.2011年度責任別の目標と実績 ±：実績-目標 ＋ － 0 金額単位はKUSD