上海香溢酒业公司库存管理制度.docVIP

库存管理制度 总 则 为了规范上海香溢酒业有限公司（以下简称“香溢酒业”）物流部仓库管理工作，结合香溢酒业的组织机构调整工作和新的部门职能变化，特制订本制度，并通过本制度保证香溢酒业物流部的仓库管理工作顺利进行。 本制度适用于物流部全体人员。 第一章 仓库收发 凡是采购入库时，仓库管理员必须凭提货单、质量确认单，在现场核对实物的品种、规格、数量与以上单据无误后方可办理入库手续。入库单一式两份，一份报财务部、一份留物流部自存。 采购在开箱及清点时必须有质检员和仓库管理员参加。发现质量问题，及时填写记录，并通知运输单位及发货方。只有清点数量与装箱单无误，方可办理入库手续。 保管员在验收物资时应做到四不入库： 产品包装质量不好（如碰伤、划伤、损坏、破裂、变质、变形、受潮、霉烂等）不入库。 品种、品号（型号）、规格、炉号、批号与规定不符不入库。 数量短缺，不入库。 非本公司采购产品不入库。 发货前，保管员应认真核对单、帐、物、卡四者之间品种、规格、数量是否相符，确认无误后方可发货。 第二章 物资台帐建立和统计制度 根据公司管理的实际情况，台帐建立分两个层次。一是库房计算机台帐，二是保管员手工台帐。 库房报表实行日报制。保管员凭出库单、入库单登记库房日报表，并报物流部计算机输入人员录入库房计算机台帐。 凡公司采购及销售的产品，必须及时办理入出库手续。入库单由库房报财务部报帐，出库单由库房报财务部进行核算。 第三章 仓库管理奖惩办法 如出现管理丢失或者变质，应该由仓库管理人员报物流部经理，由物流部经理审核后报总经理进行核实处理。对于直接责任者，公司将视损失金额以及情节轻重给予当事人警告、扣发预支岗位绩效工资、罚款乃至辞退的处罚。触犯刑律者，公司将依法将肇事者移送司法机关处理。 对因管理而出现丢失的情况，需由物流部经理填写分析报告，查找直接责任人并上报。如出现产品变质的情况，需由物流部质检员填写分析报告经物流部经理审核后，查找直接责任人并上报。 物流部所有人员的预支岗位绩效工资应在当月盘点结束后发放，如当月查出有丢失和无理由损毁的情况，若损失金额大于2000元（按照进货成本，下同），则扣发直接当事人当月的预支岗位绩效工资，以后也不再补发；若损失金额大于3000元，则除扣发直接当事人当月的预支岗位绩效工资、以后也不再补发外，并对直接当事人罚款1000元；若损失大于4000元，除以上惩罚外，直接当事人予以辞退，物流部经理给予警告处分。 在一个考核周期内，公司仓库货物发生丢失、无理由损毁造成的损失金额累计达到4000元，则直接责任者的最终考核结果不得高于D，物流部经理的最终考核结果不得高于C；若损失金额累计达到8000元，则直接责任者的最终考核结果为E，物流部经理的最终考核结果不得高于D。 如证实有公司内部人员偷盗或故意损毁公司仓库货物，则将被立即辞退，并要承担相应法律责任。 公司人员见义勇为，防止了公司货物的被偷、被抢以及被其他意外事件损毁，则公司将对见义勇为的员工予以公开表扬、一次性奖金、以及工资晋级等多种方式的奖励。 第四章 盘点制度 为了使库房物资盘点有一个较好的基础，盘点工作分两步进行。（1）月盘点制；（3）年终盘点制。 月盘点是由物流部经理领导，有仓库管理员、财务人员参加的例行盘点工作。主要工作是对一个月来产品入、出库手续、报表、帐物进行大的检查。 年终盘点是由销售副总领导的对仓库物品进行大清查的重要工作。届时由销售副总主持，仓库管理员、财务人员参加。 每年年终盘点时间定在12月31日下午6时。仓库要对所有物资进行盘点并在31日前报送盘点表，汇总后在1月15日前将盘点表计价汇总报财务部。 第五章 附则 本制度由物流部制订并负责解释。 本制度未作规定或规定不明确事项，须报经物流部审议、销售副总审核、总经理批准，物流部修改然后办理；其他未尽事宜另文规定。 本制度自颁布之日起执行。第六章 附表 附表一、入 库 单 入货日期： 入库单号： 采购订单 货品名称 货品号码 规 格 数 量 单 位 备 注 总经理：____________ 物流部经理：____________ 物流部管理员：____________ 注：入库单一式二联，一联物