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仓储管理制度 目 录 第一章 总则 1 第二章 入库管理 1 第三章 库存管理 2 3.1 安全库存管理 2 3.2日常库存管理 2 3.3暂存物资管理 2 第四章 出库管理 3 第五章 退库管理 3 第六章 仓储盘点 4 第七章 报表要求 4 第八章 附则 4 附件 5 附件1 安全库存报警表 6 附件2 使用剧毒化学品登记表 7 附件3 暂存物资保管申请 8 附件4 暂存物资出库单 9 附件5 暂存物资报表 10 附件6 库存盘点表 11 第一章 总则 目的 为加强莱西工厂原材料、辅助材料、成品、包装物料、成品及剧毒化学品的出入库管理，使工厂仓储管理制度化、规范化，确保车间生产用原材料质量稳定、供应及时，并安全使用危险化学品，特制定本制度。 第二章 入库管理 原材料进厂后，保管员根据《接货明细单》（见《海利尔集团采购管理制度》）准备接货，原材料车辆停放在待检区域。 保管员首先检验单据是否齐全，如果缺少出厂化验单，保管员电话通知采购人员，由采购人员确定是否接货，同时保管员在《接货明细单》上注明单据是否齐全。 保管员通知化验人员取样化验，并对货物进行过磅称重。 质检合格，但由于实际收货品种/重量和《接货明细单》不符，保管员与采购人员先电话确认是否收货；采购人员如果要求收货，保管员按照实际数量、品种签收送货单，在《接货明细单》上注明实际接收情况和差异情况，并将《接货明细单》传真给采购人员签字确认后，办理入库手续。 保管员根据《质量检测报告》（见《原药产品质量管理办法》）及过磅单办理入库手续，填写《材料接收单》，明确品名、规格、数量、产地、包装、生产日期等项目，并在接收当日将《材料接收单》（会计联）送交材料会计入帐。 设备配件及五金备件入厂后，由保管员、生产管理部配件采购岗对其材质、外观、包装、数量进行验收，由保管员填写《材料接收单》，验收人员签字确认后挂上卡片登记入帐，并于当日内将材料接收单送交材料会计。 成品加工完成后,由车间通知驻厂质检组对每个批次的成品进行检验，经检验合格，保管员核对数量后，凭《质量检测报告》填写成品入库单，并经车间负责人签字确认后，登记入帐并将《产品入库单》会计联当天送交财务科。经检验为不合格产品的，不得办理入库手续。 包装物料入厂后，保管员通知驻厂质检组，对图案、规格及质量进行检验合格后，并由质检员在《材料接收单》上签字确认后方可入帐。 第三章 库存管理 3.1 安全库存管理 每年末，在制定年度销售计划前，由生产车间、销售公司、储运管理部，财务等相关部门共同协商制定主要原材料、产成品的安全库存参数，以确保有效指导采购和销售工作。 每季度由生产车间、销售公司、储运管理部等相关部门共同协商是否需要对设置的安全库存参数作季节性微调。 如果发现某种产品库存低于或者高于安全库存，储运管理部编制安全库存报警表，并发送至销售公司和生产管理部，以便及时调整生产计划和销售策略。 如果发现某种原材料的库存低于或者高于安全库存，储运管理部编制《安全库存报警表》（见附件1），并发送至生产管理部和采购供应部，以便及时调整生产计划和采购计划。 3.2日常库存管理 保管员将每批入库的物料填写商品卡片，每天对卡片进行统计，保证账卡物相符；原料保管在原料入库后必须用油漆进行代码标识后按其属性单独存放。 对发现原料标识不清或有可能影响产品质量的情况，保管员应及时通知化验人员进行取样化验，重新标识。 物品堆放原则：标识清楚、过目点数、检点方便、成形成列、摆放整齐。 剧毒化学品的存放在严格执行《剧毒化学品使用管理制度》，实行专人管理、双人收发、双人登记、双人双锁保管，保证剧毒化学品的安全使用和储存。若发现剧毒化学品被盗、丢失、误用时，应立即向当地公安机关报告。《使用剧毒化学品登记表》（见附件2） 3.3暂存物资管理 对于采购质检不合格的物资需要仓储保管的，由采购供应部采购人员填写《暂存物资保管申请》（见附件3），采购供应部部长审批后交储运管理部部长安排物资存放。 采购质检不合格的暂存物资，如需要办理暂存出库，由采购供应部采购人员填写《暂存物资出库单》（见附件4），采购供应部部长批后凭单找保管员提取物资。 暂存物资报表编制 保管员根据申请暂存物资部门审批后的《暂存物资保管申请》和《暂存物资出库单》编制《暂存物资报表》（见附件5），并对《暂存物资保管申请》进行编号管理。 对于超过暂存时限的物资，应及时提醒相关部门进行暂存处理。 第四章 出库管理 需要领用原材料的部门，必须填写《领料审批单》，并经部门负责人签字同意后，交材料会计开出库单，保管员方可凭单发货； 需要领用设备、备件及五金杂品的部门，必须填写《领料审批单》，并经部门负责人和设备科负责人签字同意后，交材料会计开出库单，保管员方可凭单发货；剧毒化学品的出库使用每