某公司仓贮配送管理细则培训课件--bluesnow305.pptVIP

仓贮、配送管理细则文件编号： M7.5-007版 本： 第4版 1.目的 为适应公司发展需要，加强物流部门对存货的监控和管理力度，理顺和完善物流系统的管理，提高现场管理水平，特制订本细则。 2.适用范围 适用于本公司物流管理系统（包括供应商寄售物料）的管理。 3.职责 3.1物管员负责原材料、半成品及成品的日常管理。 3.2帐务员负责库存收发存事务处理，采购平台、ERP系统录入的及时性和准确性。 3.3配送员负责按要求将生产需用物料配送至生产车间及余料的退回。 3.4搬运工负责进出厂物资的装车、跟车、卸货、整理及包装材料的回收工作。 3.5叉车工负责公司笨重物资的运送、装卸和立体仓物资的上落货架工作。 3.6物料跟踪员负责根据合同评审计划查询所需物料，并将缺料信息反馈相关部门。 3.7财务部门和管理科ERP负责对物流部门的管理工作进行指导和监督。 4.物资的入库 若发现实物、标识与送货单不符，收货人员有权拒绝收货或将不符情况汇报至质量部门处理。收货人员在签收后10分钟内将送货单传递到报检人员手中，报检人员根据送货单及时报检，对于没有送货单而送交的物料，收货人员有权拒收。 4.1.2原材料、外购外协件规定在采购平台中接收的，必须严格在采购平台中接收，对辅助材料和本部物料可直接在系统中按“采购订单”接收，定转子加工费、铁芯电镀加工费按计划部门提供的任务号直接在ERP系统中做加工费接收。 对无“采购订单”或数量超出“采购订单” 部分除由采购部门负责人（或授权人） 签字确认外，物流部门有权拒收。物流 部门收货人员严格按三天任务量收料 ，对于供应商提前或逾期交货和近三天 不需用的物料，经物流经理确认后，物 流组可以拒收，并通知供应部门。对于 公司一些战略储备物料、进口物料等可 以放宽物料的收货期限和数量。 4.1.3对检验合格后的物料，由 物管员、叉车工、搬运工及时 将物料移至合格品区，摆放到 相应的货位或区域，需登记存 卡的，物管员应及时在存卡上 作好记录，端盖、铁芯、鼠笼 等物料另外做收发存台帐。 4.1.4对于零星采购材料或生产紧急用材料 必须有公司管理者批准后的《生产性低值易 耗品零星采购申请表》、《非生产性低值易 耗品零星采购申请表》或《零部件制作通知 单》，物流部门方能收货。在核对实物、品 种、规格、数量均无误后则在送货单上签暂 收，并及时报检。帐务员根据检验结果做相 应账务处理。 4.1.5对让步、挑选接收的物料，由检验人员在采购平台中修改物料状态，由检验员负责在部品票上加盖“让步”、“挑选”印章，物管员根据“让步或挑选申请单”办理入库手续，物管员及时登记“存卡”并作好标识和台帐。 4.1.6对初检不合格的物料必须存放在不合格品区，并与厂内其他不合格品分开存放，检验人员负责附上“不合格品”标识，并通知供应部门。物管员负责不合格品退货前的保管工作。原则上要求市内供应商3天、本省5天、外省7天、国外20天内退回不合格物料（索赔部分按有关法律规定处理），退货时由物管员填写“退货单”办理退货。 4.1.8对于样机物料，必须有标准手工 《送货单》，注明供应厂商、送货日期、型号规格、数量等，并备注样品，对大宗物料数量超100个以上必须由供应组下订单，不得以样品形式送货，否则物管员可以拒收，签收后物管员进行报检，检验合格后立即放入样品区，同时进行正常的收发存管理。每月盘点后由仓管员统计库存积压三个月以上的样品物料，报技术部给予处理意见。 4.1.9本部物料收料、入库的基本步骤、要求与上述基本一致。本部物料到达后，物管员除查阅采购订单外，必须认真验明数量等与《原材料调让出仓单》、装车单是否相符，封条是否完好，总箱数是否一致，符合要求则可以签货物到达通知单。另外，通用材料及价值较高物料如电源线、漆包线、轴承等，必须逐件、逐个清点核实。所有本部发送物料，我司物流组必须在三日内清点数量并报检，并通知计划部门，如发现材料型号、规格、 数量与装箱单不符，则必须及时将差异情况 传真至本部财务部门进行处理，检验结果必 须在七日内出具，如有质量问题质量部门 必须及时通知本部相关部门进行处理。 4.1.10每月按供应商进行物料接收核对工作，及时进行核对、跟踪，反馈异常信息。 4.3产成品 4.3.1成品电机装配完成后， 成品仓物管员根据车间提供的 成品《报检通知单》，核对入库 电机的型号，规格，清点数量， 然后按照车间提供的生产任务 作业号做合格电机的完工 入库处理，并及时登记存卡， 合理安排电机库存摆放。 4.3.2物流部门根据《成品电机入库单》 （必要时附样机检验报告）对样机 做入库处理，登记存卡、标识清楚， 与其他成品电机分区存放。 4.3.3退