特种设备制造安装改造维修程序文件.doc

版本：YG 2010-001 Q/CX201-229-2010 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程 序 文 件 编制： 审核： 批准： 2010年1月12日发布 2010年1月12日实施目 录 序号 程序文件编号 程序文件名称 页码 1 质量计划控制程序 3-4 2 文件和资料控制程序 5-7 3 供方评定程序 8 4 材料采购控制程序 9 5 材料标记及标记移植控制程序 10 6 产品标识各可追溯性控制程序 11 7 工艺控制程序 12-14 8 焊接工艺控制程序 15 9 气密性试验控制程序 16-17 10 进货检验控制程序 18 11 过程检验和试验控制程序 19-20 12 最终检验和试验控制程序 21-22 13 检验和试验状态控制程序 23 14 设备管理控制程序 24-26 15 不合格品控制程序 27-28 16 内部质量审核控制程序 29-30 17 纠正和预防措施控制程序 31-32 18 接受各级质检部门安全监察、监督检验 33 19 质量记录控制程序 34-35 20 培训控制程序 36-37 21 燃气汽车改装产品档案和出厂文件控制程序 38-39 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 质量体系程序文件 文件编号：Q/YG-201-2010 版本号： 1 标题 质量计划控制程序 共2页 第1页 目的 确保特定的项目，合同和产品满足规定的质量要求，规范质量计划的管理。 适用范围 本程序适用于特定的项目，合同和产品的质量计划的编制，实施和控制。 职责 3.1安全生产部是质量管理活动质量计划归口管理部门，其职责是组织编制质量管理活动计划，协调和控制该质量计划的实施。 3.2改装厂是编制和实施质量计划的主要配合部门，其职责是负责编制质量计划的相关部分或提供相关的信息，资料，实施质量计划中的有关专项措施。 3.3各相关单位完成计划布置的各项工作，必要时制订和实施具体的作业计划。 3.4质保工程师负责下达质量计划编制任务书，并审批质量计划。 工作程序 4.1下列情况下，需编制质量计划： 新产品试制； 重要产品和完成特殊合同的特殊要求； 需精心组织的多部门配合的质量活动。 4.2当出现4.1所述情况需编制质量计划时，由质保工程师下达“质量计划编制任务书”。 4.3按下列原则编制质量计划，以保持质量计划与质量手册和有关质量体系文件的协调一致。 质量计划的内容与已有质量体系文件中的有关内容一致； 质量计划中的一些要求可严于已有质量体系文件中的要求，应比已有质量体系文件更具体； 4.4质量计划至少应包括以下内容： 明确应达到的质量目标； 明确各实施阶段中相关部门的责任，权限，人员及其资格； 明确应采用的程序，明确控制环节和控制点方法并确保与制造，安装，检验和试验程序和有关文件的相容性； 明确有关阶段的试验，检验和审核大纲，确定所有的检验要求和验收标准； 为达到质量目标应采取的相应的措施，包括确定和配备必要的控制手段 ，过程，设备（包括检验，测量和试验设备），工艺装备，资源和技能，以满足所要求的质量； 确定和准备质量记录； 相关文件的审批权限和审批手续等； 其他必要的活动； 各项活动的时限要求。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 质量体系程序文件 文件编号：Q/YG-201-2010 版本号： 1 标题 质量计划控制程序 共2页 第2页 4.5归口管理部门负责组织质量计划的编制工作，包括授权有关部门编制相关部分，收集信息，资料，征求意见，汇总成文等，该计划由质保工程师审批后，按《文件和资料控制程序》的规定下发各责任单位实施。 4.6合同要求时，质量计划应提交顾客认可。 4.7质量计划的实施 4.7.1由各相关部门组织实施质量计划中规定承担的内容,并做好相应的质量记录。 4.7.2归口管理部门应对质量计划实施情况进行检查并做好记录，如发现重大问题及时向质保工程师报告。 4.8质量计划的修改 4.8.1质量计划如需要修改,由提出部门填写“质量计划修改申请单”，交归口管理部门审核后进行修改，并报质保工程师批准。 4.8.2归口管理部门负责按《文件和资料控制程序》的规定将修改内容通知到有关部门和人员。 5、记录 《质量计划编制任务书》 JS-004 《质量计划修改申请单》 JS-005 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 质量体系程序文件 文件编号：Q/YG-20