华平信息技术股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行.pdf

华平信息技术股份有限公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过77,093.38 万元，扣除发行费用后 拟用于“基层医疗与家庭医生服务平台建设项目”和“补充营运资金项目”两个 项目。募集资金具体投资项目如下： 投资总额 拟以募集资金投入额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 基层医疗与家庭医生服务平台建设项目 66,093.38 66,093.38 2 补充营运资金项目 11,000.00 11,000.00 合计 77,093.38 77,093.38 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的 实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予 以置换。 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金 额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）基层医疗与家庭医生服务平台建设项目 1、项目概况 在我国医疗体制改革和大力发展基层医疗和移动医疗的宏观背景下，公司拟 投资建设基层医疗与家庭医生服务平台项目，该项目旨在顺应医疗服务行业的改 革发展趋势，解决医疗服务行业中的现有矛盾，满足行业内医疗服务提供方与患 者的需求，构建新一代更高效、更优体验的基层医疗服务和家庭医生服务平台， 1 打造全新的、个性化的医疗服务模式，全方位提升患者的就诊体验和健康管理体 验。本项目是在公司2014 年坚定进行外延式扩张的基础上积极实施业务转型战 略的重要一步，为公司将来继续深入拓展移动医疗业务和形成独有的商业模式奠 定坚实基础。 本项目投资总额为 66,093.38 万元，拟全部以本次非公开发行股票募集资金 投入。 2、项目建设的必要性 （1）全民医疗卫生体系有从“治病”到“防病”模式转变的需求 目前，我国居民对于健康管理更多停留在“治病”的模式，“防病”模式并 未获得更广泛的关注。在“新农合”实施后，我国开始逐步推进“全民医保”政 策，医保支出压力也快速提升。根据中国医疗保险研究会2015 年5 月4 日发布 的基本医疗保险评估报告数据显示，2014 年中国城镇居民医保支出为6,801.00 亿元人民币，增长率22.7%。随着医疗费用的不断增长，个人医疗支出与各级医 保基金支出也不断提升。在居民健康管理方面，推动以“防”代“治”体系的建 设，对于一些慢性疾病做到长期跟踪，对于一些突发性疾病做到及早防范，实现 有效提升居民健康水平，降低医疗费用的发生，同时也有助于缓解医疗支出对于 居民生活以及社保基金支出的压力。 （2）农村基层医疗健康服务体系有待完善 1）社会“空巢、留守”现象严重，弱势群体医疗健康服务水平亟待提高 目前，随着我国人口流动性的不断加大。无论是城市还是农村，空巢老人和 留守儿童现象已经十分普遍。根据民政部2013 年公布的数据显示，目前，农村 老龄化水平平均高于城镇1.24个百分点，其中农村留守老人数量已近5000万人。 作为社会的弱势群体，这类人群的医疗服务也将成为基层医疗服务体系需要满足 的重点需求。老年人和儿童抵抗力较弱，是各类流行疾病的易传染人群，也是各 类慢性病高发群体。其身体健康情况也是其家庭成员十分关注的问题。目前，由 于基层医疗健康管理水平较弱，这类人群均需要到医院去完成基础体检和各类疾 2 病的检查和康复，医